華容縣住建局2016年度部門決算公開說明
一、部門職責及機構設置情況
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行有關建設法律、政策，研究擬訂相關產業(yè)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃組織實施，負責行業(yè)的監(jiān)督管理；組織擬訂與報批相關 的管理制度和規(guī)范性文件；貫徹執(zhí)行推進新型城市化、城鄉(xiāng)建設、城市管理、住房保障、工程建設、建筑業(yè)、住宅房地產、勘察設計業(yè)等行業(yè)的法律法規(guī)和政策。負責履行有關法律、法規(guī)規(guī)定應由縣級人民政府住房和城鄉(xiāng)建設行政主管承擔的職責等。
（二）機構人員情況
根據編委核定，2016年我單位設股室7個，所屬事業(yè)單位14個。2016年末，我單位共有編制484人，其中行政編制 17 人，事業(yè)編制467 人。年末實有人數472 人，比上年539 人，減少 67人；其中在職人員472 人，比上年 539人，減少67 人，無離休人員，退休人員 121人，比上年119人，增加2 人。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計10620.54萬元，其中：公共財政撥款 9578.22萬元。年初結轉和結余0萬元。本年支出合計10620.54萬元，較上年增加了2315.26萬元，增加24％ 。年末結余0 萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預算財政撥款支出情況
2016年公共預算財政撥款支出9578.22萬元，其中①基本支出5190.96萬元，較上年增加了1584.65 萬元，增加44％。基本支出系保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費；②項目支出4387.26 元，增加3120.07萬元，增加246％ 。項目支出的用途詳見《一般公共預算財政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經費決算情況
2016年“三公”經費支出合計60.96 萬元，比預算減少了39.24萬元，降低64％ 。分項為：公務接待費減少了6.82萬元，公務用車維護費減少了91.14萬元。
因公出國（境）費支出 0萬元，無預算計劃。
公務接待費支出58.72萬元，比預算減少6.82 萬元，降低12％ ，支出減少的主要原因是：為認真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預算控制制度，嚴格控制公務接待數量、規(guī)模、接待標準等。
公務用車購置及運行維護費支出 9.06萬元，比預算增減少91.14 萬元，降低91％，支出減少的主要原因：一是考慮到公務用車制度改革，未購置新車輛；二是加強公務用車管理，嚴格執(zhí)行定點加油、定點維修，大型維修實行定點單位報價方式，運行維護費支出大幅減少。詳見《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》。
（四）年度機關運行經費決算情況
一般公共預算財政撥款基本支出5190.96 萬元，其中：人員經費3926.08 萬元， 公用經費1264.89萬元，其中辦公費102.03萬元、印刷費43.58萬元、水電費67.01萬元、差旅費24.4萬元，保證了機關的正常運轉。詳見《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額740.52萬元，其中貨物采購 740.52萬元，服務采購0萬元，資金來源財政性資金，實現應采盡采，按程序采購。
（六）國有資產占用情況
2016年度資產總額4247.64萬元，其中流動資產3114.44 萬元，固定資產1703.94萬元，無形資產0萬元。
（七）預算績效情況的說明
根據《預算法》和關于做好績效評價工作的相關要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，并在局門戶網站進行了公開。2016年，面對復雜的發(fā)展環(huán)境和艱巨的改革任務，我局認真貫徹縣委、縣政府決策部署，積極發(fā)揮職能作用、在深入推進財稅改革，穩(wěn)定經濟增長，推行減稅降費，保障改善民生，農村危房改造實行“一卡通”和網上公示，提高績效管理水平等方面取得了一定的成績。圍繞局中心工作，局機關嚴格執(zhí)行部門預算，健全相關管理制度，切實加強“三公”經費管理，努力降低行政成本，厲行節(jié)約，勤儉辦事，較好地完成了本年度的預算執(zhí)行任務。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
表格下載：1、華容縣住建局2016年決算公開表格
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