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2016年華容縣住建局單位收支預算計劃總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
本年預算 |
項 目 |
本年預算 |
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一、財政撥款（補助） |
3073.00 |
一、基本支出 |
4092.00 |
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二、納入預算管理的非稅收入撥款 |
1019.00 |
工資福利支出 |
2862.58 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
1019.00 |
一般商品和服務支出 |
442.00 |
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罰沒收入 |
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對個人和家庭的補助 |
158.27 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
629.15 |
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專項收入 |
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二、項目支出 |
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其他收入 |
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專項商品和服務支出 |
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三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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贈與 |
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五、上級補助收入 |
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債務利息支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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債務還本支出 |
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七、其他收入 |
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基本建設(shè)支出 |
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八、上年結(jié)余 |
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其他資本性支出 |
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|
其他支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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|
四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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收 入 總 計 |
4092.00 |
支 出 總 計 |
4092.00 |
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2016年華容縣住建局財政撥款（補助）支出預算表 |
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單位:萬元 |
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功能科目 |
單位及功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
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合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助 |
其他 |
合計 |
專項商品和服務支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
贈與 |
債務利息支出 |
債務還本支出 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
其他 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 計 |
3073.00 |
3073.00 |
2651.19 |
302.94 |
113.08 |
5.79 |
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2120101 |
行政運行-住建局機關(guān) |
233.00 |
233.00 |
208.13 |
12.41 |
12.46 |
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2120101 |
行政運行-燃氣站 |
36.00 |
36.00 |
33.34 |
0.93 |
1.73 |
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2120101 |
行政運行-污管辦 |
30.00 |
30.00 |
24.24 |
4.00 |
1.20 |
0.56 |
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2120101 |
行政運行-渣土辦 |
51.00 |
51.00 |
51.00 |
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2120104 |
城管執(zhí)法-城管大隊 |
1100.00 |
1100.00 |
913.27 |
141.60 |
44.41 |
0.72 |
|
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2120106 |
工程建設(shè)管理-建工辦 |
149.00 |
149.00 |
149.00 |
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2120106 |
工程建設(shè)管理-墻改辦 |
41.00 |
41.00 |
34.07 |
4.00 |
2.01 |
0.92 |
|
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2120106 |
工程建設(shè)管理-重點辦 |
43.00 |
43.00 |
36.12 |
4.00 |
2.21 |
0.67 |
|
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2120106 |
工程建設(shè)管理-光亮辦 |
29.00 |
29.00 |
23.83 |
3.20 |
1.23 |
0.74 |
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2120106 |
工程建設(shè)管理-質(zhì)監(jiān)站 |
146.00 |
146.00 |
146.00 |
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2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理-規(guī)劃執(zhí)法大隊 |
176.00 |
176.00 |
145.49 |
23.20 |
7.30 |
0.01 |
|
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2120201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理-村建站 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
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2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-市政辦 |
152.00 |
152.00 |
152.00 |
|
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2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-環(huán)衛(wèi)中心 |
630.00 |
630.00 |
517.58 |
82.40 |
29.78 |
0.24 |
|
|
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2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-綠化中心 |
235.00 |
235.00 |
195.12 |
27.20 |
10.75 |
1.93 |
|
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2016年華容縣住建局單位“三公”經(jīng)費預算情況表
單位：萬元
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項 目 |
本年預算數(shù) |
說明 |
|
合 計 |
|
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|
1、因公出國（境）費用 |
0 |
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|
2、公務接待費 |
58.72 |
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3、公務用車費 |
100.2 |
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|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
100.2 |
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（2）公務用車購置 |
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注：1、部門“三公經(jīng)費”預算公開范圍指所有使用財政資金安排“三公”經(jīng)費支出的部門和單位都要公開財政撥款“三公”經(jīng)費預算；
2、說明欄內(nèi)需填寫“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息。
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部門單位預算公開基本情況表 |
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2016年度 |
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編制單位：華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
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項目 說明 |
無 |
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主 要 職 責 |
貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)法律、政策，研究擬訂相關(guān)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃
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預算單位構(gòu)成 |
1、局機關(guān)、2、城管大隊 3、環(huán)衛(wèi)中心 4、市政辦 5、園林中心 6、建工辦
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部門預算情況說明 （包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)，須包含機關(guān)運行經(jīng)費情況） |
1、 總預算平衡情況：2016年預算總收入3073萬元。其中：經(jīng)費撥款3073萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入1019萬元。預算總支出4092萬元。預算收支平衡。 2、 總預算支出分析：2016年預算總支出4092萬元。其中：工資福利支出2962.58萬元，對個人和家庭的補助158.27萬元，一般商品和服務支出442萬元，其他支出629.15萬元。 3、 其中局機關(guān)預算收支情況：2016年局機關(guān)預算收入249萬元，其中：財政撥款（補助）233萬元，納入預算管理非稅收入撥款16萬元。2016年局機關(guān)預算支出249萬元，其中：工資福利支出208.13萬元、一般商品和服務 24.4萬元、對個人和家庭的補助12.46萬元，其他支出4.01萬元。 |
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單位名稱：住建局 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
2016年預算數(shù) |
支出 |
2016年預算數(shù) |
|
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 |
|
一、文化體育與傳媒 |
|
|
二、散裝水泥專項資金收入 |
|
文化事業(yè)建設(shè)費支出 |
|
|
三、墻體材料專項基金收入 |
|
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 |
|
|
四、新菜地開發(fā)基金收入 |
|
二、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
五、新增建設(shè)用地土地有償使用費收入 |
|
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
|
|
六、政府住房基金收入 |
|
小型水庫移民扶助基金支出 |
|
|
七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 |
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
八、國有土地使用權(quán)出讓金收入 |
|
政府住房基金支出 |
|
|
九、國有土地收益基金收入 |
|
國有土地使用權(quán)出讓金支出 |
|
|
十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 |
|
城市公用事業(yè)附加支出 |
|
|
十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 |
|
國有土地收益基金支出 |
|
|
十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 |
|
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 |
|
|
十三、小型水庫移民扶助基金收入 |
|
新增建設(shè)用地土地有償使用費支出 |
|
|
十四、彩票公益金收入 |
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出 |
|
|
十五、車輛通行費 |
|
四、農(nóng)林水事務 |
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|
十六、其他基金收入 |
|
新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 |
|
|
|
|
大中型水庫庫區(qū)基金支出 |
|
|
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|
五、交通運輸支出 |
|
|
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|
公路水路運運輸 |
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|
車輛通行費安排的支出 |
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|
港口建設(shè)費安排的支出 |
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|
民航發(fā)展基金支出 |
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六、資源勘探電力信息等支出 |
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無線電頻率占用費安排的支出 |
|
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|
|
散裝水泥專項資金支出 |
|
|
|
|
新型墻體材料專項基金支出 |
|
|
|
|
農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 |
|
|
|
|
七、商業(yè)服務業(yè)支出 |
|
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|
旅游發(fā)展基金支出 |
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|
八、其他支出 |
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|
其他政府性基金支出 |
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|
彩票公益金安排的支出 |
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當年收入合計 |
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當年支出合計 |
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中央補助收入 |
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補助市縣支出 |
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收入總計 |
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支出總計 |
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注：本部門此表無數(shù)據(jù)。 |
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| 2016年華容縣部門基金收支預算表 | |||
| 單位名稱：華容縣住房建設(shè)系統(tǒng) | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 2016年預算數(shù) | 支出 | 2016年預算數(shù) |
| 一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||
| 二、散裝水泥專項資金收入 | 文化事業(yè)建設(shè)費支出 | ||
| 三、墻體材料專項基金收入 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | ||
| 四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | ||
| 五、新增建設(shè)用地土地有償使用費收入 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||
| 六、政府住房基金收入 | 小型水庫移民扶助基金支出 | ||
| 七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
| 八、國有土地使用權(quán)出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||
| 九、國有土地收益基金收入 | 國有土地使用權(quán)出讓金支出 | ||
| 十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||
| 十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 國有土地收益基金支出 | ||
| 十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||
| 十三、小型水庫移民扶助基金收入 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費支出 | ||
| 十四、彩票公益金收入 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出 | ||
| 十五、車輛通行費 | 四、農(nóng)林水事務 | ||
| 十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | ||
| 大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||
| 五、交通運輸支出 | |||
| 公路水路運運輸 | |||
| 車輛通行費安排的支出 | |||
| 港口建設(shè)費安排的支出 | |||
| 民航發(fā)展基金支出 | |||
| 六、資源勘探電力信息等支出 | |||
| 無線電頻率占用費安排的支出 | |||
| 散裝水泥專項資金支出 | |||
| 新型墻體材料專項基金支出 | |||
| 農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
| 七、商業(yè)服務業(yè)支出 | |||
| 旅游發(fā)展基金支出 | |||
| 八、其他支出 | |||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 當年收入合計 | 當年支出合計 | ||
| 中央補助收入 | 補助市縣支出 | ||
| 收入總計 | 支出總計 | ||
| 注：本部門此表無數(shù)據(jù)。 | |||
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