華容縣住建局2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）主要職責(zé) 建筑市場(chǎng)管理，市政管理，城市管理，建筑執(zhí)法
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：6個(gè)（辦公室 人事股 執(zhí)法股 財(cái)務(wù)室 紀(jì)檢監(jiān)督室 信訪室）
2.直屬單位：14個(gè)（城管大隊(duì) 園林中心 市政辦 規(guī)劃局 環(huán)衛(wèi)中心 燃?xì)廪k 污管辦 渣土辦 重點(diǎn)辦 光亮辦 墻改辦 質(zhì)監(jiān)站 建管站 村建站）
（三）人員情況
建設(shè)系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制513名，(其中：行政編制15 名；事業(yè)全額編制327名;事業(yè)差額編制 164名；自收自支編制 5名；工勤編制2名)；實(shí)有人員551人（其中：全額人員551人；差額人員 0人）。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位有15家，分別是：（局機(jī)關(guān) 城管大隊(duì) 園林中心 市政辦 規(guī)劃局 環(huán)衛(wèi)中心 燃?xì)廪k 污管辦 渣土辦 重點(diǎn)辦 光亮辦 墻改辦 質(zhì)監(jiān)站 建管站 村建站）
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入4720萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款3913萬(wàn)元 其他收入807萬(wàn)元
（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出4720萬(wàn)元。其中：工資福利支出3406.18萬(wàn)元 一般商品和服務(wù)支出385.7萬(wàn)元 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出316.36萬(wàn)元 其他支出611.76萬(wàn)元
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4720萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算4720萬(wàn)元，其中工資福利支出3406.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出385.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助316.36萬(wàn)元，其他支出611.76.
（二）項(xiàng)目支出。是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
2017年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，其中：
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算59.5萬(wàn)元，較2016年（持平）59萬(wàn)元，減少主要原因是在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)中陪同人數(shù)，并原則上安排在機(jī)關(guān)食堂用餐等原因。
（一）公務(wù)接待費(fèi)59.5萬(wàn)元，較2016年比，（持平）59萬(wàn)元；
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2016年（增加、減少或持平）0萬(wàn)元，其中：
1.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)0萬(wàn)元。根據(jù)批準(zhǔn)的公車(chē)改革方案，機(jī)關(guān)公車(chē)改革后，共保留車(chē)輛0臺(tái)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。
（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2016年比，（增加、減少或持平）0萬(wàn)元。
六、其他事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4720萬(wàn)元，與2016年比，預(yù)算（增加、減少或持平）萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2017年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算22萬(wàn)元。
（三）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
比如：部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表為空表，沒(méi)有數(shù)據(jù)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
1、部門(mén)基本情況表
2、部門(mén)收支總表
3、部門(mén)收入總體情況表
4、部門(mén)支出總體情況表
5、部門(mén)一般公共預(yù)算支出總表
6、部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
7.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
8.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
9.部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
10.部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
11.部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
12.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
13.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
住建局
2017年5月5日
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