華容縣衛(wèi)生健康（部門(mén)）2025年度部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)民健康政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、措施，擬訂我縣相關(guān)政策、措施并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等措施。
2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施。推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、方式多樣化的政策措施。提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
3.負(fù)責(zé)制定全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織落實(shí)，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，承擔(dān)傳染病疫情信息上報(bào)工作，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，負(fù)責(zé)組織制定全縣基本藥物采購(gòu)、配送、使用等管理制度，對(duì)基本藥物品種、管理、價(jià)格政策等提出建議，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。
6.負(fù)責(zé)制定和實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查，負(fù)責(zé)國(guó)家和地方食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評(píng)價(jià)。
7.負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定和實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范。
8.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計(jì)劃生育政策建議。
9.指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.負(fù)責(zé)縣級(jí)保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)縣委、縣政府重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
11.制定并組織實(shí)施全縣中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。
12.擬訂全縣衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和�？漆t(yī)師培訓(xùn)制度。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康的援外工作。
13.負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。
14.負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。
15.承擔(dān)縣血吸蟲(chóng)病地方病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣老齡工作委員會(huì)的日常工作。
16.指導(dǎo)縣紅十字會(huì)、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
17.負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
18.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共華容縣委、華容縣人民政府下發(fā)的“關(guān)于印發(fā)《華容縣華容縣衛(wèi)生健康局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（華委〔2019〕48號(hào)、華編[2024]6號(hào)）”，我局內(nèi)設(shè)13個(gè)股室，另加華容縣紅十字會(huì)和華容縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)兩個(gè)群團(tuán)機(jī)構(gòu)。核定機(jī)關(guān)行政編制21名，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制14名，全額撥款事業(yè)編制32名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制2名，合計(jì)編制69名。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、華容縣衛(wèi)生健康局本級(jí)。
2、納入我系統(tǒng)2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：華容縣疾病預(yù)防控制中心、華容縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、華容縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、華容縣血防服務(wù)中心、華容縣精神病�？漆t(yī)院、華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院、華容縣勝峰衛(wèi)生院、華容縣治河渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、華容縣新河鄉(xiāng)衛(wèi)生院、華容縣萬(wàn)庾鎮(zhèn)衛(wèi)生院、華容縣操軍鎮(zhèn)衛(wèi)生院、華容縣宋家嘴衛(wèi)生院、華容縣梅田湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院、華容縣新建衛(wèi)生院、華容縣終南衛(wèi)生院、華容縣插旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院、華容縣幸福衛(wèi)生院、華容縣團(tuán)洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院、華容縣塔市驛衛(wèi)生院、華容縣洪山頭衛(wèi)生院、華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、華容縣鲇魚(yú)須鎮(zhèn)衛(wèi)生院、華容縣北景港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、華容縣注滋口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、華容縣禹山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、華容縣章華鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算18489.86萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款10785.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入7704萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加866.46萬(wàn)元，主要是因?yàn)?025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加了280.46萬(wàn)元，增加的主要原因是因工資調(diào)整引起的工資福利支出增加，另外上級(jí)補(bǔ)助一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入較2024年增加586萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算18489.86萬(wàn)元，其中，衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算為1112.32萬(wàn)元，支出較去年減少62.43萬(wàn)元，其中基本支出減少60.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少2.4萬(wàn)元，基本支出與項(xiàng)目支出均減少的原因是厲行節(jié)約，人均日常公用經(jīng)費(fèi)較上年減少。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算為5430萬(wàn)元，支出較去年增加235萬(wàn)元，全部為項(xiàng)目支出增加，增加的原因是2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為144萬(wàn)元，支出較2024年減少36萬(wàn)元，減少的原因是相關(guān)項(xiàng)目計(jì)算在基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中了，相應(yīng)減少此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為4452萬(wàn)元，支出較去年增加316萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出增加316萬(wàn)元，增加的原因是2025年計(jì)劃生育事務(wù)對(duì)象的增加及扶助金額的增長(zhǎng)。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為1980.9萬(wàn)元，支出較去年減少66.68萬(wàn)元，其中基本支出增加3.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少70.2萬(wàn)元，其中基本支出增加的原因是工資調(diào)整引起的工資福利支出增加，項(xiàng)目支出減少是2025年項(xiàng)目合并后減少項(xiàng)目支出。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為574.43，支出較去年減少33.55萬(wàn)元，其中基本支出增加0.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少34萬(wàn)元，其中基本支出增加的原因是工資調(diào)整引起的工資福利支出增加，項(xiàng)目支出減少主要是2025年厲行節(jié)約，減少非重要的項(xiàng)目支出。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為1154.95萬(wàn)元，支出較去年減少7.55萬(wàn)元，其中基本支出減少30.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加23萬(wàn)元，其中基本支出減少的原因是厲行節(jié)約，單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出增加主要是新生兒疾病篩查項(xiàng)目由原來(lái)的單一的先天性心臟病篩查擴(kuò)展為四項(xiàng)，包括先天性心臟病、致肓性眼病、聽(tīng)力障礙和遺傳代謝病篩查等相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為3641.25萬(wàn)元，支出較去年增加314.67萬(wàn)元，其中基本支出增加314.67萬(wàn)元，增加的原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在編在崗人員的增加及人員工資調(diào)整引起的工資福利支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算18489.96萬(wàn)元，其中，衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算為1112.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的6.02%；衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算為5430萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的29.37%；衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為144萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的0.78%；衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為4682萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的25.32%；衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算為1980.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的10.71%；衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算為574.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的3.11%；衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算為924.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的5.0%；衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為3641.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的19.69%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為8113.06萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為10376.8萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出10376.8萬(wàn)元，主要用于主要用于城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女保健費(fèi)、 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行、計(jì)劃生育后遺癥補(bǔ)助、計(jì)劃生育節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥二級(jí)人員特別扶助、計(jì)劃生育節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥三級(jí)人員特別扶助、計(jì)劃生育傷殘獨(dú)生子女父母特別扶助、計(jì)劃生育失獨(dú)對(duì)象一次性扶慰金、計(jì)劃生育死亡獨(dú)生子女父母特別扶助、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助、農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助、免疫規(guī)劃、衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè)、國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、婚前醫(yī)學(xué)檢查、農(nóng)村適齡和城鎮(zhèn)低保適齡婦女兩癌免費(fèi)檢查、新生兒耳聾基因篩查、新生兒先天性心臟病篩查、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查、衛(wèi)生雙隨機(jī)綜合監(jiān)督和執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、事業(yè)發(fā)展基金等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門(mén)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款316.2萬(wàn)元，比上一年減少199.88萬(wàn)元，減少38.68%。主要原因是2025年進(jìn)一步厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門(mén)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)21萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)18.3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.7萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.7萬(wàn)元），比上一年減少0.8萬(wàn)元，減少3.67%，主要原因是主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本部門(mén)2025年會(huì)議費(fèi)與培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.2萬(wàn)元，其中：衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開(kāi)12次會(huì)議，人數(shù)806人次，內(nèi)容為全縣人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展工作會(huì)議；各村（社區(qū)）秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議；基本藥物制度工作會(huì)議；全國(guó)衛(wèi)生縣城創(chuàng)建會(huì)議；財(cái)務(wù)工作會(huì)議；傳染病防治工作會(huì)議；基本公共衛(wèi)生工作會(huì)議；醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量工作會(huì)議等。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬開(kāi)展8次培訓(xùn)，人數(shù)682人次，內(nèi)容為健康華容培訓(xùn)；人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展培訓(xùn)會(huì)議；藥事管理培訓(xùn)；財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；預(yù)防接種人員資質(zhì)培訓(xùn)；計(jì)劃生育志愿者培訓(xùn)；家庭醫(yī)生電子簽約培訓(xùn)；醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量講評(píng)與培訓(xùn)等。
華容縣衛(wèi)生計(jì)生綜合執(zhí)法局2025年會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)41人，內(nèi)容為為全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員會(huì)議、衛(wèi)計(jì)執(zhí)法局半年度工作會(huì)議。
2025年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額72.15萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類53.76萬(wàn)元，服務(wù)類18.39萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛4輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，其他用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車1輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為18489.86萬(wàn)元，其中，基本支出8113.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10376.8萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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