華容縣婦幼保健院
2025年度部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
單位主要職能職責(zé)：為婦女、兒童提供婦女保健、圍產(chǎn)保健、兒童保健、計(jì)劃生育技術(shù)等婦幼保健計(jì)生技術(shù)服務(wù)；開(kāi)展中醫(yī)藥適宜技術(shù)項(xiàng)目，拓寬醫(yī)療活動(dòng)范圍；開(kāi)展婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目：兩癌篩查，婚前醫(yī)學(xué)檢查、孕前優(yōu)生健康檢查、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查與診斷、孕產(chǎn)婦13種致畸基因篩查等出生缺陷綜合防治等工作；承擔(dān)全縣婦幼保健業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)工作的相關(guān)事務(wù)性、輔助性、技術(shù)性工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)部設(shè)置24個(gè)科室：辦公室、人事黨務(wù)科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、網(wǎng)信設(shè)備科、后勤科、保健部、藥劑科、醫(yī)學(xué)影像科、檢驗(yàn)科、門(mén)急診科、婚孕保健科、婦科、產(chǎn)科、兒科、中醫(yī)科、乳腺保健科、兒童保健科、院感科、手術(shù)室、醫(yī)�？啤⑹聵I(yè)發(fā)展科和消毒供應(yīng)室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位是隸屬于華容縣衛(wèi)生健康局的二級(jí)預(yù)算單位，是獨(dú)立核算的事業(yè)單位。2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：華容縣婦幼保健院本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算1154.95萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1050.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入104萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少7.55萬(wàn)元，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約減少了單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目?jī)?nèi)容擴(kuò)展因此增加了部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算1154.95萬(wàn)元，其中衛(wèi)生健康支出1154.95萬(wàn)元。支出較去年減少7.55萬(wàn)元，其中基本支出減少30.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加23萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樾律鷥杭膊『Y查項(xiàng)目由原來(lái)單一的先天性心臟病篩查擴(kuò)展為四項(xiàng)，包括先天性心臟病、致盲性眼病、聽(tīng)力障礙和遺傳代謝病篩查等，相應(yīng)所需經(jīng)費(fèi)支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1154.95萬(wàn)元，其中，衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）924.95萬(wàn)元，占80.09%，衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）230萬(wàn)元，占19.91%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為900.55萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為254.40萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出254.40萬(wàn)元，主要用于適齡婦女兩癌篩查、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查、新生兒疾病篩查與診斷、單位事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款61萬(wàn)元，比上一年減少33.80萬(wàn)元，降低35.65%。主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的要求，壓減了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.5萬(wàn)元），比上一年減少0.30萬(wàn)元，降低13.04%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少，根據(jù)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)改革的要求，原有3輛公務(wù)車(chē)，因工作需要現(xiàn)保留2輛公務(wù)車(chē)。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)2輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備6臺(tái)。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。
2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1154.95萬(wàn)元，其中，基本支出900.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出254.40萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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