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華容縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

2025年度部門預(yù)算

目 錄

 

第一部分  2025年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預(yù)算公開(kāi)表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2025年部門預(yù)算說(shuō)明

 

    一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

2、對(duì)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查;

3、對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為;打擊非法行醫(yī)和非法采供血;整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序;

4、對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為;

5、對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的傳染病疫情報(bào)告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌(毒)種管理情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為;

6、整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序。

7、對(duì)監(jiān)督協(xié)管員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo);

8、行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào);

9、受理對(duì)違法行為的投訴、舉報(bào);

10、開(kāi)展衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查;

11、承辦縣委、縣政府安排的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局內(nèi)設(shè)科室為：綜合公室、稽查信息股、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督股、環(huán)境和學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督股、醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督股、職業(yè)病防治監(jiān)督股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 本單位隸屬華容縣衛(wèi)生健康局的二級(jí)事業(yè)單位，是獨(dú)立核算的事業(yè)單位。經(jīng)費(fèi)來(lái)源：全額撥款。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算574.43萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款574.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少33.55萬(wàn)元，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約的原則，減少非重要項(xiàng)目。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算574.43萬(wàn)元，其中，衛(wèi)生健康支出574.43萬(wàn)元，支出較去年減少33.55萬(wàn)元，其中基本支出增加0.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少34萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槭锹毠すべY社保繳費(fèi)的提高，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)楣?jié)約開(kāi)支，減少非重要的項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算574.43萬(wàn)元，其中，210衛(wèi)生健康支出（類）21004公共衛(wèi)生（款）2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）574.43萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為558.03萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為16.4萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展傳染病防治、職業(yè)衛(wèi)生、醫(yī)療 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等方面等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)6.4萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康行政執(zhí)法事業(yè)發(fā)展等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款41萬(wàn)元，比上一年減少20.02萬(wàn)元，降低32.8%。主要原因是厲行節(jié)約原則執(zhí)行到位。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），跟上年比無(wú)變化，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)41人，內(nèi)容為為全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員會(huì)議、衛(wèi)計(jì)執(zhí)法局半年度工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，培訓(xùn)無(wú)內(nèi)容；本年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額23.5萬(wàn)元，其中工程類 0萬(wàn)元，貨物類23.5萬(wàn)元，服務(wù)類0 萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車1輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為574.43萬(wàn)元，其中，基本支出558.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.4萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

 

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

 華容縣2025年部門預(yù)算表-衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局.xlsx