2023年度
華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門決算
目 錄
第一部分華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)縣委辦和縣政府辦《關(guān)于印發(fā)<華容縣事業(yè)單位機構(gòu)和人事制度改革的實施意見>的通知》(華辦發(fā)[2004]18號)文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院為準公益類事業(yè)單位，隸屬縣衛(wèi)健局。以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)。承擔(dān)所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的公共衛(wèi)生管理。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)上述主要工作職責(zé)，華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：3個職能科室。
1、醫(yī)療組:負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療工作。
2、防保組:負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)防保健工作。
3、行政后勤組:承擔(dān)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公共衛(wèi)生管理，負責(zé)本單位行政后勤管理。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2023年部門決算公開單位為東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本級。
第二部分 華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1139.77萬元，與2022年相比，收、支總計各減少471.63萬元，下降29.26%。主要原因是項目撥款與基建支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1139.77萬元，其中：財政撥款收入602.32萬元，占52.84%；事業(yè)收入511.65萬元，占44.89%；其他收入25.79萬元，占2.26%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1139.77萬元，其中：基本支出1030.05萬元，占90.37%；項目支出109.72萬元，占9.62%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為602.32萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少510.7萬元，下降45.88%。主要原因是減少項目撥款。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出602.32萬元，占本年支出合計的52.84%。與2022年度相比，財政撥款支出減少510.7萬元，下降45.88%。主要原因是減少項目撥款。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出602.32萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出602.32萬元，占100%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為197萬元，支出決算數(shù)為602.32萬元，完成年初預(yù)算的305.75%，其中：
衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預(yù)算為197萬元，支出決算為197.5萬元，完成預(yù)算數(shù)的10025%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員新增。
衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為188.24萬元，年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為109.7萬元，年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出432.8萬元，其中:
人員經(jīng)費432.8萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、鏌倒芾矸選⒉盥梅選⒁蜆齬ň常┓延謾⑽蓿ɑぃ┓選⒆飭薹選⒒嵋櫸選⑴嘌搗選⒐窠喲選⒆ㄓ貌牧戲選⒗臀穹選⑽幸滴穹選⒐せ峋選⒏＠選⒐裼貿(mào)翟誦形し選⑵淥煌ǚ延謾⑺敖鵂案郊臃延謾⑵淥唐泛頭裰С觥旃璞腹褐謾⒆ㄓ蒙璞腹褐謾⑿畔⑼緙叭砑褐酶�、公务淤Q(mào)倒褐謾⑵淥煌üぞ吖褐謾⑽奈錆統(tǒng)鋁釁飯褐謾⑽扌巫什褐謾⑵淥時拘災(zāi)С�、赠与��
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬元，減少0%。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次
2、公務(wù)接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費1.42萬元，用于開展醫(yī)療業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和消防安全的培訓(xùn)，人數(shù)38人，內(nèi)容為傳染病防控培訓(xùn)、護理專業(yè)學(xué)培訓(xùn)、糖尿病醫(yī)防融合診療方案培訓(xùn)、中級消防設(shè)施操作員教育培訓(xùn)、放射人員技能培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額23.99萬元，其中：政府采購貨物支出12.33萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出11.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.59萬元，占政府采購支出總額的100%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額23.59萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套）,單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明
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根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金197萬元占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出197萬元。從評價情況來看，華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年整體支出，我院嚴格執(zhí)行《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》為轄區(qū)內(nèi)群眾提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，并認真執(zhí)行財務(wù)制度，加強資金管理。嚴抓基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，充分調(diào)動全院職工及轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生的工作積極性和主動性。始終把醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全放在首位，不斷強化醫(yī)療質(zhì)量管理，合理應(yīng)用抗菌藥物，提高醫(yī)療服務(wù)水平，為轄區(qū)群眾提供優(yōu)質(zhì)、便捷、安全的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
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東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院評價項目績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。華容縣國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評價與華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨聘人員工資項目績效評價詳見本部門項目支出績效評價報告。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
見縣級匯總決算公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)郊詠蛺�、机关工作人詡渲X喚蛺⑹亂檔ノ還ぷ魅嗽碧厥飧諼喚蛺固取�
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2023年度華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門決算公開表格
華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院.xlsx
2023年度華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院績效評價自評報告
800013華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院.rar
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