華容縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益、團(tuán)結(jié)教育殘疾人，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的關(guān)系，做好殘疾人的管理和服務(wù)工作。
2、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、福利、社會(huì)服務(wù)和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
3、宣傳貫徹執(zhí)行《殘疾人保障法》、《殘疾人就業(yè)條例》和中央、省、市有關(guān)殘疾人工作的方針、政策；調(diào)查掌握殘疾人和殘疾人事業(yè)狀況，進(jìn)行綜合分析，向政府提出決策建議；協(xié)助縣委、縣政府研究、制定殘疾人事業(yè)的規(guī)范性文件、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施。
4、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)，負(fù)責(zé)縣委、縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，并對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)進(jìn)行管理和指導(dǎo)，推進(jìn)殘疾人事業(yè)的發(fā)展。
5、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織，開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流和合作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)維權(quán)股、教育就業(yè)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣殘疾人聯(lián)合會(huì)。無二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算847.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款584.41萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入263萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加了386.17萬元，主要是因?yàn)闅埣踩藘和祻?fù)項(xiàng)目上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)算增加263萬元、人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加60.27萬元、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加9.2萬元、其他殘疾人項(xiàng)目預(yù)算增加53.7萬元。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算847.41萬元，其中，一般公共服務(wù)支出847.41萬元，一般公共服務(wù)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為584.41萬元，一般公共服務(wù)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為263萬元。支出較去年增加386.17萬元，其中基本支出增加69.47萬元，項(xiàng)目支出增加316.7萬元。主要是因?yàn)闅埣踩藘和祻?fù)項(xiàng)目上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入預(yù)算增加263萬元、人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加60.27萬元、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加9.2萬元、其他殘疾人項(xiàng)目預(yù)算增加53.7萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算847.41萬元，其中，一般公共服務(wù)支出847.41萬元，一般公共服務(wù)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為584.41萬元，占68.9%；一般公共服務(wù)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為263萬元，占31.1%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為334.21萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為513.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)殘疾人事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)等。其中：殘疾人輔具適配38萬元、事業(yè)發(fā)展資金9.2萬元、農(nóng)村殘疾人陽光增收20萬元、殘疾人托養(yǎng)服務(wù)63萬元、殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持20萬元、困難殘疾人家庭無障礙改造45萬元、0-6歲殘疾兒童康復(fù)45萬元、殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)10萬元、康復(fù)救助263萬元，主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款47.89萬元，比上一年增加9.2萬元，增加23.78%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)人均數(shù)增加（2023年是1萬元，2024年是1.2萬元）。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，主要原因是無增減變動(dòng)。
（三）一般性支出情況
2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為847.41萬元，其中，基本支出334.21萬元，項(xiàng)目支出513.2萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
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