2022年度
華容縣殘疾人聯(lián)合會部門決算
目錄
第一部分 華容縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 華容縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┞犎埣踩艘庖姡从硽埣踩诵枰�，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
�。ǘ﹫F結(jié)、教育殘疾人，遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立為社會建設(shè)貢獻力量。
（三）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府，社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
（四）開展和促進殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化、體育科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
�。ㄎ澹﹨f(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。
（六）承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員人的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
（七）指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團組織；開展社區(qū)殘疾人工作。
�。ò耍╅_展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。
�。ň牛┏袚�(dān)縣人民政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置�？h殘聯(lián)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：
1、辦公室
協(xié)調(diào)處理機關(guān)事務(wù)、績效考核、負責(zé)辦文辦會、文件印制及收發(fā)、檔案、機要保密、機關(guān)后勤、印章管理、車輛管理、防洪搞旱、組織人事、黨務(wù)政務(wù)公開、宣傳、精神文明建設(shè)、人大政協(xié)宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、熱線、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”、創(chuàng)建、黨建、工青婦、老干、財務(wù)等工作；承擔(dān)上級交辦的其他工作。
2、康復(fù)股
組織制定和實施殘疾人康復(fù)工作計劃，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)機構(gòu)開展聾兒聽力言語訓(xùn)練、低視力配鏡、精神病防治、貧困殘疾兒童搶救性康復(fù)、麻風(fēng)畸殘矯治、肢殘患者裝配矯形器及其他功能訓(xùn)練等業(yè)務(wù)工作，開展殘疾預(yù)防和社區(qū)康復(fù)，指導(dǎo)開展殘疾人輔助器具供應(yīng)和服務(wù)，組織康復(fù)人才培訓(xùn)，負責(zé)信訪維穩(wěn)、殘疾人法律救助、殘疾人家庭無障礙設(shè)施建設(shè)、殘疾人燃油補貼和殘疾人康復(fù)事業(yè)統(tǒng)計、工會管理工作。
3、教育就業(yè)股
組織和指導(dǎo)殘疾人文藝、體育、宣傳工作，參與制定和實施殘疾人教育工作計劃；促進和開展殘疾人學(xué)前教育、義務(wù)教育、職業(yè)教育；殘疾人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)業(yè)扶持、小額貸款貼息、學(xué)生資助、陽光增收、負責(zé)殘疾人城鄉(xiāng)居民醫(yī)保險、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險的審核和稅控聯(lián)管工作。
�。ǘQ算單位構(gòu)成�？h殘聯(lián)2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：殘疾人聯(lián)合會本級，無下屬單位或機構(gòu)。
第二部分 部門決算表（見附表）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計811.2萬元。與上年相比，增加265.96萬元，增長48.78%，主要是因為一是人員支出增加，2022年新增人員四人；二是項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計811.2萬元，其中：財政撥款收入811.2萬元，占100%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計811.2萬元，其中：基本支出346.36萬元，占42.7%；項目支出464.84萬元，占57.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計811.2萬元，與上年相比，增加265.96萬元,增長48.78%，主要是因為一是人員支出增加，2022年新增人員四人；二是項目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出604萬元，占本年支出合計的74.46%，與上年相比，財政撥款支出增加122萬元，增長25.22%，主要是因為一是人員支出增加，2022年新增人員四人；二是項目支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出604萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出19.16萬元，占3.17%；社會保障和就業(yè)（類）支出584.84萬元，占96.83%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為344萬元，支出決算數(shù)為604萬元，完成年初預(yù)算的175.6%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.96萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增政協(xié)支出。
2、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增發(fā)展改革支出。
3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.2萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增其他一般公共服務(wù)支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為201萬元，支出決算為427.22萬元，完成年初預(yù)算的212.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增人員支出，康復(fù)項目支出。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）。
年初預(yù)算為143萬元，支出決算為39.7萬元，完成年初預(yù)算的27.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：殘疾人康復(fù)實際支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，包含在行政運行中與政府性基金支出中。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為84.82萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無年初預(yù)算，實際支付殘疾人就業(yè)和扶貧支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)支出（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.1萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無年初預(yù)算，實際支付其他殘疾人事業(yè)支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出346.36萬元，其中：
人員經(jīng)費230.82萬元，占基本支出的66.64%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費115.54萬元，占基本支出的33.36%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入207.2萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出207.2萬元，其中基本支出0萬元，項目支出207.2萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.9萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無年初預(yù)算，實際支付彩金項目。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為159.3萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無年初預(yù)算，實際支付彩金項目。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.93萬元，完成預(yù)算的18.6%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元， 由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，由于上年支出數(shù)為0，無法計算百分比,
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.93萬元，完成預(yù)算的18.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比增加0.15萬元，增長18.68%,增長的主要原因是：業(yè)務(wù)增加。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0元，支出決算為0萬元， 由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，由于上年支出數(shù)為0，無法計算百分比,
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元， 由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，由于上年支出數(shù)為0，無法計算百分比,
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費支出決算為0.93萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.93萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓85人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出105.75萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加81.65 萬元，增長338.7%。主要原因是：業(yè)務(wù)增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費1.07萬元，用于召開全縣殘聯(lián)系統(tǒng)工作部署會議，人數(shù)126人，內(nèi)容為2022年全縣殘聯(lián)系統(tǒng)工作推進會；用于縣殘聯(lián)第四屆主席團會議，人數(shù)9人，內(nèi)容為2022年華容縣殘聯(lián)第四屆主席團第三次會議；開支培訓(xùn)費11.9萬元，用于開展殘疾人動態(tài)更新培訓(xùn)，人數(shù)152人，內(nèi)容為2022年全縣殘疾人動態(tài)更新培訓(xùn)開支；2022年未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額5.78萬元，其中：政府采購貨物支出4.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.78萬元，占中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的82.7%，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的17.3%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目3個，共涉及資金257.6萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2022年度用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金、用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金等2個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金207.2萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出。
組織對“行政運行”“發(fā)展與改革事務(wù)”“其他一般公共服務(wù)支出”“殘疾人康復(fù)”“殘疾人就業(yè)”“其他殘疾人事業(yè)支出”等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出604萬元，政府性基金預(yù)算支出207.2萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，各重點項目設(shè)立依據(jù)充分，符合項目業(yè)務(wù)工作要求，立項程序合規(guī)，目標(biāo)設(shè)定切實可行，經(jīng)費安排與工作相適應(yīng)，資金用途明確，內(nèi)控措施較為健全，工作開展嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，項目數(shù)量、質(zhì)量完成好，進度安排合理，具有良好的社會效益，可持續(xù)影響明顯，工作軌跡資料齊全，財務(wù)管理制度健全，資金撥付審批程序合規(guī)，財務(wù)核算及時，會計信息真實，工作開展成效明顯，服務(wù)對象當(dāng)事人雙方滿意度高，資金使用績效好。
組織對“華容縣殘疾人聯(lián)合會”一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出604萬元，政府性基金預(yù)算支出207.2萬元。從評價情況來看，我會嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，�？顚Ｓ茫错椖繉嵤┯媱澋倪M度情況進行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
殘疾人康復(fù)訓(xùn)練專項資金績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為143萬元，執(zhí)行數(shù)為143萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是通過項目實施全縣殘疾人得到有效的康復(fù)服務(wù)，減輕家庭經(jīng)濟困難，生活狀況得到改善，生活自理和社會參與能力得到增強；二是提高生活品質(zhì)，逐步形成殘健融合的良好社會環(huán)境，促進殘疾人共享社會發(fā)展成果。
殘疾人就業(yè)和扶貧專項資金績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為84.8萬元，執(zhí)行數(shù)為84.8萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是通過項目實施提高殘疾人就業(yè)技能，提高殘疾人就業(yè)率，幫助殘疾人發(fā)展產(chǎn)業(yè)，增加殘疾人收入，減輕家庭困難壓力；二是提高殘疾人生活水平；提升殘疾人生活自理能力，提高殘疾人參與社會能力；使廣大殘疾人普遍得到實惠，殘疾人生存、生活狀況得到明 顯改善，提高殘疾人家庭幸福感。
其他殘疾人事業(yè)支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為97分。項目全年預(yù)算數(shù)為33.1萬元，執(zhí)行數(shù)為33.1萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是為通過項目實施解決殘疾人臨時困難問題，提高殘疾人生活質(zhì)量；改善殘疾人居家環(huán)境，提高殘疾人生活自理能力，提高殘疾人家庭幸福指數(shù)；；二是提高殘疾人出行率，提高殘疾人參與社會能力； 提升殘疾人就業(yè)技能，提高殘疾人就業(yè)率，增加殘疾人收入；提高殘疾人自身信念、提高殘疾人社會參與能力，使廣大殘疾人普遍得到實惠。
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出資金績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為207.2萬元，執(zhí)行數(shù)為207.2萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是通過對0-6歲的殘疾兒童提供康復(fù)訓(xùn)練補貼和殘疾人家庭無障礙設(shè)施改造項目的實施，切實解決殘疾兒童家庭困難，通過康復(fù)訓(xùn)練，幫助殘疾人兒童獲得更好的效果的康復(fù)；二是提高殘疾人社會參與殘疾人幫扶工作、提高殘疾人自身的信念、提高殘疾人社會參與能力。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是個別項目績效指標(biāo)設(shè)置不科學(xué)，難以考核。二是項目資金執(zhí)行進度慢。
下一步改進措施：一是調(diào)整工作思路，改進完善考核方案。二是調(diào)整考核指標(biāo)，使考核指標(biāo)可量化可考核。三是加強監(jiān)管，及時溝通。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
華容縣殘疾人聯(lián)合會整體支出績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
通過認真自評，2022年我會部門整體支出績效評價總體較好，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在以下方面：
�。ㄒ唬╊A(yù)算編制不夠明確和細化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強。
（二）預(yù)算績效觀念不深入。支出績效管理工作雖然在不斷進步，但在日常財務(wù)工作中存在重支出、輕績效的情況，主要原因是績效理念較薄弱，對資金績效管理的重視程度不夠。
�。ㄈ┵Y產(chǎn)管理與預(yù)算管理的協(xié)調(diào)不夠緊密。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
三、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
五、其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
六、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
十一、津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
十二、獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
十三、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
十四、職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
十五、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
十六、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
十七、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十八、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十九、辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
二十、印刷費：反映單位的印刷費支出。
二十一、水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
二十二、電費：反映單位的電費支出。
二十三、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
二十四、差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
二十五、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
二十六、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
二十七、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
二十八、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
二十九、勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
三十、工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
三十一、福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
三十二、其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
三十三、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
三十四、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
三十五、獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
第五部分 附件
2022年度華容縣殘疾人聯(lián)合會部門決算公開表格
殘聯(lián)2022決算公開導(dǎo)出.xls
2022年度華容縣殘疾人聯(lián)合會績效評價自評報告
縣殘聯(lián)績效2022年度財政預(yù)算支出績效自評(1).docx
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