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2023年度華容縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位預(yù)算

來(lái)源：華容縣政府 2023-01-18 14:57

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華容縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年度部門(mén)預(yù)算

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、2023年部門(mén)收支總體情況表

二、2023年部門(mén)收入總體情況表

三、2023年部門(mén)支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益、團(tuán)結(jié)教育殘疾人，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的關(guān)系，做好殘疾人的管理和服務(wù)工作。

2、開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、福利、社會(huì)服務(wù)和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

3、宣傳貫徹執(zhí)行《殘疾人保障法》、《殘疾人就業(yè)條例》和中央、省、市有關(guān)殘疾人工作的方針、政策；調(diào)查掌握殘疾人和殘疾人事業(yè)狀況，進(jìn)行綜合分析，向政府提出決策建議；協(xié)助縣委、縣政府研究、制定殘疾人事業(yè)的規(guī)范性文件、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施。

4、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)，負(fù)責(zé)縣委、縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢(xún)、服務(wù)作用，并對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)進(jìn)行管理和指導(dǎo)，推進(jìn)殘疾人事業(yè)的發(fā)展。

5、指導(dǎo)和管理各類(lèi)殘疾人社團(tuán)組織，開(kāi)展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流和合作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)維權(quán)股、教育就業(yè)股。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣殘疾人聯(lián)合會(huì)。無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算461.24萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款461.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加了260.24萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>2023年初新調(diào)入4人增加預(yù)算63.74萬(wàn)元，殘疾人兒童康復(fù)項(xiàng)目增加預(yù)算196.5萬(wàn)元。本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款款，所以公開(kāi)的附件8表為空。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算461.24萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出461.24萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為461.24萬(wàn)元。支出較去年增加260.24萬(wàn)元，其中基本支出增加63.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加196.5萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>2023年初新調(diào)入4人增加預(yù)算63.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)闅埣踩藘和祻?fù)項(xiàng)目增加預(yù)算196.5萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算461.24萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為461.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為264.74萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為196.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)等。其中：殘疾人兒童康復(fù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出186萬(wàn)元，主要用于0-14歲殘疾兒童康復(fù)資金；事業(yè)發(fā)展資金經(jīng)費(fèi)10.5萬(wàn)元，主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款38.69萬(wàn)元，比上一年增加14.59萬(wàn)元，增加60.54%。主要原因是2023年新增人員，預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年減少3萬(wàn)元，減少60%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.46萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)22人，內(nèi)容為殘疾人事業(yè)培訓(xùn)；2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為461.24萬(wàn)元，其中，基本支出264.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出196.5萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格