2021年度華容縣殘疾人聯(lián)合會部門決算
目錄
第一部分華容縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 華容縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、 部門職責(zé)
（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立為社會建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
（三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府，社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
（四）開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化、體育科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
（五）協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
（六）承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員人的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
（七）指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織；開展社區(qū)殘疾人工作。
（八）開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。
（九）承擔(dān)縣人民政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。殘疾人聯(lián)合會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、辦公室
協(xié)調(diào)處理機(jī)關(guān)事務(wù)、績效考核、負(fù)責(zé)辦文辦會、文件印制及收發(fā)、檔案、機(jī)要保密、機(jī)關(guān)后勤、印章管理、車輛管理、防洪搞旱、組織人事、黨務(wù)政務(wù)公開、宣傳、精神文明建設(shè)、人大政協(xié)宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、熱線、“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”、創(chuàng)建、黨建、工青婦、老干、財務(wù)等工作；承擔(dān)上級交辦的其他工作。
2、康復(fù)股
組織制定和實施殘疾人康復(fù)工作計劃，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)開展聾兒聽力言語訓(xùn)練、低視力配鏡、精神病防治、貧困殘疾兒童搶救性康復(fù)、麻風(fēng)畸殘矯治、肢殘患者裝配矯形器及其他功能訓(xùn)練等業(yè)務(wù)工作，開展殘疾預(yù)防和社區(qū)康復(fù)，指導(dǎo)開展殘疾人輔助器具供應(yīng)和服務(wù)，組織康復(fù)人才培訓(xùn)，負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)、殘疾人法律救助、殘疾人家庭無障礙設(shè)施建設(shè)、殘疾人燃油補(bǔ)貼和殘疾人康復(fù)事業(yè)統(tǒng)計、工會管理工作。
3、教育就業(yè)股
組織和指導(dǎo)殘疾人文藝、體育、宣傳工作，參與制定和實施殘疾人教育工作計劃；促進(jìn)和開展殘疾人學(xué)前教育、義務(wù)教育、職業(yè)教育；殘疾人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)業(yè)扶持、小額貸款貼息、學(xué)生資助、陽光增收、負(fù)責(zé)殘疾人城鄉(xiāng)居民醫(yī)保險、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險的審核和稅控聯(lián)管工作。
（二）決算單位構(gòu)成�？h殘聯(lián)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣殘疾人聯(lián)合會單位本級，無下屬單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分2021年度部門決算表（見附表）
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為545.24萬元，與2020年相比，收、支總計各增加81.51萬元，增長17.58%。主要是因為項目指標(biāo)增加業(yè)務(wù)費用增多。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計545.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入482.34萬元，占88.46%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入62.9萬元，占11.545%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計545.24萬元，其中：基本支出196.79萬元，占36.09%；項目支出348.45萬元，占63.91%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計545.24萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加81.51萬元,增長17.58%，主要是因為項目指標(biāo)增加業(yè)務(wù)費用增多。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出482.34萬元，占本年支出合計的88.46%，與2020年相比，財政撥款支出增加135萬元，增長39.03%，主要是因為項目指標(biāo)增加業(yè)務(wù)費用增多。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出482.34萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出482.34萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為197萬元，支出決算數(shù)為482.34萬元，完成年初預(yù)算的144.84%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為197萬元，支出決算為196.79萬元，完成年初預(yù)算的99.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約開支。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.1萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目指標(biāo)增加業(yè)務(wù)費用增多。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85.8萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目指標(biāo)增加業(yè)務(wù)費用增多。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為169.65萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目指標(biāo)增加業(yè)務(wù)費用增多。
5、
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出196.79萬元，其中：
人員經(jīng)費185.11萬元，占基本支出的94.06%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費11.68萬元，占基本支出的5.94%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.78萬元，完成預(yù)算的97.5%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.8萬元，支出決算為0.78萬元，完成預(yù)算的97.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比持平。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.78萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.78萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.78萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次7個、接待人次66人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入62.9萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出62.9萬元，其中基本支出0萬元，項目支出62.9萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.2萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目指標(biāo)增加業(yè)務(wù)費用增多。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.7萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目指標(biāo)增加業(yè)務(wù)費用增多。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出11.68萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，降低0.17%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0.24萬元，用于召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)理事長工會會議兩次，人數(shù)40人，內(nèi)容為2021年殘疾人事業(yè)年度工作會；開支培訓(xùn)費0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元(含)以上通用設(shè)備。）
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目3個，共涉及資金285.6萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金、用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金等2個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金62.9萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021 年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“殘疾人康復(fù)”“殘疾人就業(yè)和扶貧” “其他殘疾人事業(yè)支出” “用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出” “用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出285.6萬元，政府性基金預(yù)算支出62.9萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看：1、殘疾人就業(yè)能力進(jìn)一步提高。通過實施殘疾人就業(yè)培訓(xùn)項目，對有一定文化基礎(chǔ)和就業(yè)愿望的殘疾人進(jìn)行了職業(yè)技能和實用技術(shù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)的殘疾人就業(yè)技能進(jìn)一步提高。
2、扶持了殘疾人就業(yè)和創(chuàng)業(yè)。通過創(chuàng)業(yè)扶持項目的實施，向466名殘疾人車主發(fā)放了燃油補(bǔ)貼，對12名從事農(nóng)村養(yǎng)殖業(yè)的殘疾人進(jìn)行了創(chuàng)業(yè)扶持，產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)效益，增加了殘疾人的家庭收入，改善了殘疾人的生活。
3、增強(qiáng)了殘疾人參與社會生活的能力。通過實施殘疾人康復(fù)項目，向殘疾人贈送了代步輪椅，為29名下肢缺肢殘疾人免費裝配了假肢，對132殘疾兒童實施了搶救性康復(fù)訓(xùn)練，向100名重度殘疾人發(fā)放了居家托養(yǎng)金，通過實施這些康復(fù)項目，幫助殘疾人恢復(fù)補(bǔ)償了功能，提高了生活質(zhì)量。
4、加強(qiáng)了基層殘疾人組織建設(shè)。縣財政對殘聯(lián)人員經(jīng)費預(yù)算逐年增加，人員經(jīng)費支出的缺口逐年縮小，基本保證了縣殘聯(lián)機(jī)關(guān)行政和公務(wù)活動的正常運轉(zhuǎn)。中央和省級殘疾人專職委員工作經(jīng)費項目的進(jìn)一步落實，全縣殘疾人專職委員配備進(jìn)一步健全，縣、鄉(xiāng)、村三級工作網(wǎng)絡(luò)逐步形成，專職委員的待遇得到了落實，工作積極性得到了提高，基層殘疾人組織為殘疾人服務(wù)的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
組織對“行政運行”“殘疾人康復(fù)”“殘疾人就業(yè)和扶貧” “其他殘疾人事業(yè)支出” “用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出” “用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出”等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出482.3萬元，政府性基金預(yù)算支出62.9萬元。從評價情況來看：
我會各項目開展科學(xué)合理，項目管理規(guī)范，項目監(jiān)管到位，項目完成較好，項目質(zhì)量較高，運行保障有力，各項效益明顯，群眾反響較好，社會經(jīng)濟(jì)效益顯著。項目的成功實施，受到社會和家庭的一致好評，增強(qiáng)了項目的延展性和生命力。
組織對殘疾人聯(lián)合會一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出482.3 萬元，政府性基金預(yù)算支出62.9萬元。從評價情況來看，2021年我會為420余名殘疾人提供就業(yè)咨詢，對申報且符合條件的12名居家靈活就業(yè)殘疾人給予就業(yè)（創(chuàng)業(yè)）直補(bǔ)，對170名殘疾人開展實用技術(shù)培訓(xùn)；扎實抓好特殊教育，全縣6-15周歲適齡殘疾兒童少年入學(xué)率達(dá)100%，資助101名殘疾學(xué)生及殘疾人子女就讀大中專院校；全力做好殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)工作，落實殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練132人；免費為29名下肢殘疾人安裝假肢，為1000余名有需求的殘疾人適配輪椅、助聽器、拐杖等輔具，為45名低視力殘疾人適配低視力鏡，對75戶殘疾人家庭實施無障礙改造，向466名殘疾人發(fā)放燃油補(bǔ)貼；向若干名貧困殘疾人發(fā)放臨時救助，向100名殘疾人申報者發(fā)放陽光增收扶持與培訓(xùn)；給予1名殘疾人和2個機(jī)構(gòu)貸款貼息補(bǔ)助；向120名貧困殘疾人給予居家托養(yǎng)，各項工作實現(xiàn)了穩(wěn)中有進(jìn)的目標(biāo)，取得了較好的成效，獲得社會公眾的一致好評。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
殘疾人扶助專項項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為348.45萬元，執(zhí)行數(shù)為348.45萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是殘疾人康復(fù)：對132名0-6歲殘疾兒童實施搶救性康復(fù)；為29名殘疾人免費裝配假肢；向1000名殘疾人贈送輔助器具；為45名低視力殘疾人適配低視力鏡；為75名貧困殘疾人家庭進(jìn)行無障礙改造；向466名殘疾人發(fā)放燃油補(bǔ)貼；向若干名貧困殘疾人發(fā)放臨時救助；二是殘疾人就業(yè)和扶貧：組織170名殘疾人參加就業(yè)培訓(xùn)；對12名殘疾人給予創(chuàng)業(yè)扶持；對殘疾人學(xué)生及殘疾人家族學(xué)生給予助學(xué)（共101人，其中大學(xué)生39人，高中生62人）；向100名殘疾人申報者發(fā)放陽光增收扶持與培訓(xùn)；給予1名殘疾人和2個機(jī)構(gòu)貸款貼息補(bǔ)助；向120名貧困殘疾人給予居家托養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是宣傳力度不夠，全社會扶殘助殘的氛圍不夠濃厚；二是資金投入不足、融資渠道狹窄。下一步改進(jìn)措施：一是應(yīng)當(dāng)加大宣傳力度，利用公眾號、網(wǎng)絡(luò)等多種媒體，讓更多的人參與到扶殘助殘的工作中來；二是加大資金與技術(shù)投入，幫助更多殘疾人回歸社會，自給自足。
殘疾人扶助專項項目績效自評綜述：
2021年度的殘疾人事業(yè)項目主要是對有一定就業(yè)基礎(chǔ)和需求的輕度殘疾人進(jìn)行就業(yè)技能培訓(xùn)，提高他們的就業(yè)能力，并對自主創(chuàng)業(yè)的殘疾人給予扶持，對殘疾人大學(xué)生給予就學(xué)資助，向貧困殘疾人贈送輪椅，為下肢截肢殘疾人免費裝配假肢，對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村（社區(qū)）殘疾人專職委員給予補(bǔ)貼。2021年實施的殘疾人康復(fù)項目較好地幫助殘疾人恢復(fù)補(bǔ)償了功能，提高了殘疾人的生活處理能力；實施了就業(yè)、扶貧等項目較好地提高殘疾人的就業(yè)能力，提高殘疾人生活水平和生活質(zhì)量，幫助殘疾人更好地參與社會生活、融入主流社會。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
華容縣殘疾人聯(lián)合會評價項目績效評價詳見本單位整體支出績效評價報告。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
二、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
三、其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 “三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
七、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
八、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
九、獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
十、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
十一、職業(yè)年金繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
十二、職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
十三、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
十四、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十五、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
十六、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十七、辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
十八、印刷費：反映單位的印刷費支出。
十九、水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
二十、電費：反映單位的電費支出。
二十一、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
二十二、差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
二十三、維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
二十四、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
二十五、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
二十六、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
二十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分附件
1、華容縣殘疾人聯(lián)合會2021年度部門決算表
2021年殘聯(lián)決算公開導(dǎo)出表格.xls
2、2021年度部門整體支出績效評價報告
殘聯(lián).docx
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