2020年華容縣殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算
目錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2020年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣殘疾人聯(lián)合會2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
1、代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益、團(tuán)結(jié)教育殘疾人，溝通政府、社會與殘疾人之間的關(guān)系，做好殘疾人的管理和服務(wù)工作。
2、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、福利、社會服務(wù)和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
3、宣傳貫徹執(zhí)行《殘疾人保障法》、《殘疾人就業(yè)條例》和中央、省、市有關(guān)殘疾人工作的方針、政策；調(diào)查掌握殘疾人和殘疾人事業(yè)狀況，進(jìn)行綜合分析，向政府提出決策建議；協(xié)助縣委、縣政府研究、制定殘疾人事業(yè)的規(guī)范性文件、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施。
4、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)，負(fù)責(zé)縣委、縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，并對有關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)進(jìn)行管理和指導(dǎo)，推進(jìn)殘疾人事業(yè)的發(fā)展。
5、指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織，開展殘疾人事業(yè)的對外交流和合作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
華容縣殘疾人聯(lián)合會只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年華容縣殘疾人聯(lián)合會沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算03表、預(yù)算13表、預(yù)算17表、預(yù)算18-28表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入182萬元。其中：收入較去年減少63萬元，降低25.7%，主要是2020年沒有預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)182萬元，其中：工資福利支出150.39萬元；一般商品和服務(wù)支出30.23萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助1.02萬元；其他支出0.36萬元；項(xiàng)目支出0萬元。2019年支出較去年減少63萬元，主要是無項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入182萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為182萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2020）8號）。
（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款182萬元。比2019年預(yù)算增加10萬元，增長5.8%，主要是單位新調(diào)進(jìn)2人，機(jī)關(guān)工資福利支出增加、機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出增加。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年無增減，主要是因?yàn)楸局鴧栃泄?jié)約的原則，盡量不增加支出。
3、一般性支出情況
本部門2020年會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開4次會議，人數(shù)75人，內(nèi)容為部署安排殘疾人工作會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.61萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為殘疾人基礎(chǔ)信息動態(tài)更新培訓(xùn)。
4、政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為182萬元，其中，基本支出182萬元，項(xiàng)目支出 0萬元。
2020年殘疾人聯(lián)合會部門整體支出績效目標(biāo)：
1、實(shí)施130名0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)。
2、落實(shí)180名殘疾人勞動就業(yè)培訓(xùn)。
3、為20名殘疾人負(fù)責(zé)裝配假肢。
4、給予1000名殘疾人贈送輔助器具。
5、給予140名貧困殘疾人發(fā)放居家托養(yǎng)。
6、給予487名殘疾人發(fā)放燃油補(bǔ)貼。
7、給予170名殘疾人申報(bào)者發(fā)放陽光增收補(bǔ)貼
8、給予30名殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持資助。
9、為40名貧困殘疾人家庭進(jìn)行無障礙改造。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第31張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績效目標(biāo)表》
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
華容縣2020年部門預(yù)算表華容縣殘疾人聯(lián)合會.xls
縣殘聯(lián)2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
縣殘聯(lián)2020年績效目標(biāo)公開表.xlsx
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