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華容縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018決算公開說明

來源：華容縣政府 2019-08-30 17:37

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　　華容縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度

　　部門決算公開說明

　　第一部分殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、預(yù)算績效情況說明

　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第三部分名稱解釋

　　第四部分殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第一部分殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

　　一、主要職能

　　負(fù)責(zé)組織，制定和實(shí)踐殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，掌握殘疾人數(shù)量、類別、分布、核發(fā)《殘疾人證》，實(shí)施殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、維權(quán)等工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣殘疾人聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股股室。

　�。ǘQ算單位構(gòu)成�？h殘聯(lián)2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣殘聯(lián)本級(jí)決算。

　　第二部分華容縣殘疾人聯(lián)合會(huì)決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況

　　2018年度收、支總計(jì)1001萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加472.5萬元，增長89.4%。主要原因是根據(jù)殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2018年收入1001萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入939.7萬元，比上年增加103.18%，占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入61.3萬元，比上年減少7.12%，占本年總收入6.12%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計(jì)1001萬元，其中：基本支出199.51萬元，占本年總支出19.93%；項(xiàng)目支出801.48萬元，占本年總支出80.07%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1001萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加472.5萬元，增長89.4%。主要原因是根據(jù)殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款支出總體情況

　　2018年度財(cái)政撥款支出939.7萬元，占本年支出合計(jì)的93.88%。與2017年度相比，比上年增加477萬元，增長103.18%。主要原因是根據(jù)殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算增加。

　�。ǘ┮话愎差A(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共預(yù)算撥款支出939.7萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出645.7萬元，占68.71%。農(nóng)林水支出294萬元，占31.29%。

　　（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

　　2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為245萬元，支出決算數(shù)為939.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為199.5萬元，支出決算為199.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2、一般公共服務(wù)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為16萬元，支出決算15為萬元，完成年初預(yù)算的93.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　3、一般公共服務(wù)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為42萬元，支出決算37為萬元，完成年初預(yù)算的88.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　4、一般公共服務(wù)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為78萬元，支出決算77.8為萬元，完成年初預(yù)算的99.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　5、一般公共服務(wù)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為320萬元，支出決算316.3為萬元，完成年初預(yù)算的98.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　6、一般公共服務(wù)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為296萬元，支出決算為294萬元，完成年初預(yù)算的99.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　7、一般公共服務(wù)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為61.3萬元，支出決算61.3為萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的主要持平。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　華容縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出199.51萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)181.06萬元，占基本支出的90.8%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)18.45萬元，占基本支出的9.2%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

　�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

　　2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為6.4萬元，支出決算數(shù)為6.2萬元,完成預(yù)算的96.88%。其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%%。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6.4萬元，支出決算為6.2萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少8.04萬元，減少3.1%,減少的主要原因是我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，截止2018年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

　　2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.2萬元，占 100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占 0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，0占 %。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)人0次,無開支內(nèi)容

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.2萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓1036人次，主要是殘疾人事業(yè)發(fā)展接待。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入61.3萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元；支出61.3萬元，其中基本支出萬元，項(xiàng)目支出61.3萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　九、預(yù)算績效情況說明

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。

　　1、組織領(lǐng)導(dǎo)�？h殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)高度重視2017年度績效考評(píng)工作，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，召開會(huì)議部署，精心組織實(shí)施，確保按時(shí)按質(zhì)按量完成各項(xiàng)指標(biāo)。

　　2、機(jī)構(gòu)建設(shè)。為保證工作順利開展，圓滿完成指標(biāo)，改善我縣殘疾人基本生活，縣殘聯(lián)結(jié)合實(shí)際情況，成立各項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由理事長李旺擔(dān)任，副組長由副理事長郝冀湘擔(dān)任，根據(jù)各項(xiàng)工作內(nèi)容決定組員分工情況，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主要由辦公室工作人員負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作。

　　3、指標(biāo)完成情況。

　　康復(fù) ：對(duì)120名殘疾兒童實(shí)施搶救性康復(fù)；為20名殘疾人免費(fèi)裝配假肢；向1000名殘疾人贈(zèng)送輔助器具。

　　就業(yè)：組織170名殘疾人參加就業(yè)培訓(xùn)；對(duì)30名殘疾人給予創(chuàng)業(yè)扶持；對(duì)殘疾人學(xué)生及殘疾人家族學(xué)生給予助學(xué)；盲人按摩補(bǔ)助；殘疾人貸款貼息補(bǔ)助；向120名貧困殘疾人給予居家托養(yǎng)；向殘疾人專職委員發(fā)放補(bǔ)貼；向貧困殘疾人發(fā)放臨時(shí)救助；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘款。

　　維權(quán)：向520名殘疾人發(fā)放燃油補(bǔ)貼；為30名貧困殘疾人家庭進(jìn)行無障礙改造。

　　4、開展自評(píng)。縣殘聯(lián)嚴(yán)格按照績效辦相關(guān)文件要求對(duì)各項(xiàng)工作情況進(jìn)行自評(píng)總結(jié)，縣殘聯(lián)將繼續(xù)加大力度，克服困難，完善工作機(jī)制，規(guī)范工作程序，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕不良現(xiàn)象發(fā)生。

　�。ǘ┎块T決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

　　1、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)定量分析

　　2018年我會(huì)本著量入為出、專款專用，收支平衡的原則，對(duì)項(xiàng)目資金做到�？顚Ｓ�，不截留、不挪作他用，取得了明顯的工作成效。

　　2、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)定性分析與以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。我會(huì)建立了財(cái)務(wù)管理長效機(jī)制，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員工人正規(guī)化建設(shè)，制定了財(cái)務(wù)人員管理制度，為殘疾人提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)，促進(jìn)了殘疾人事業(yè)的發(fā)展

　　3、項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行，使用科目合理，程序合法，確保了項(xiàng)目的順利完成。根據(jù)定理分析及定性分析，綜合考評(píng)得分為97分，評(píng)價(jià)等次確定為優(yōu)。

　　十、其他重要事項(xiàng)情況說明

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算18.4萬元。比2017年減少30.5萬元，降低62.31%，與年初預(yù)算基本一致，降低原因：我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)。與年初預(yù)算數(shù)持平。

　�。ǘ┮话阈灾С銮闆r

　　2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元.

　�。ㄈ┱少徶С銮榍闆r

　　本年度政府采購計(jì)劃采購總額0萬元，其中：貨物0萬元；工程0萬元；服務(wù)0萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額0萬元，其中：貨物0萬元；工程0萬元；服務(wù)0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

　�。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占有情況

　　截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備臺(tái)（套）；無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備臺(tái)（套）。

　　第三部分名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。