縣殘聯(lián)2017年度部門
決算公開
第一部分 縣殘聯(lián)概況
一、部門職責
負責組織，制定和實踐殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，掌握殘疾人數(shù)量、類別、分布、核發(fā)《殘疾人證》，實施殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、維權(quán)等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
華容縣殘疾人聯(lián)合會機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股股室。
第二部分 縣殘聯(lián)2017年度部門決算表
公開表格附后
第三部分 縣殘聯(lián)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年總收入528.5萬元，比上年增加22.87%�？傊С�528.5萬元，比上年增加22.87%。
二、收入決算情況說明
2017年收入528.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入462.5萬元，比上年增加36.62 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入66萬元，比上年減少27.95%。增加原因財政預(yù)算經(jīng)費增加。
支出決算情況說明2017年支出528.5萬元，其中:社會保障和就業(yè)支出462.5萬元，比上年增加36.62%。其他支出66萬元，比上年減少27.95%。增加原因是財政撥款收入增加。
財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款總收入528.5萬元，比上年增加22.87%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入462.5萬元，比上年增加36.62%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入66萬元，比上年減少27.95%。
2017年度財政撥款總支出528.5萬元，比上年增加22.87%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出462.5萬元，比上年增加36.62%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出66萬元，比上年減少27.95%。
按功能分類如下：社會保障和就業(yè)支出462.5萬元，比上年增加36.62%。其他支出66萬元，比上年減少27.95%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
一般公共預(yù)算撥款收入462.5萬元，比上年增加36.62%。一般公共預(yù)算撥款支出462.5萬元，比上年增加36.62%。增加原因是財政撥款收入增加
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款支出462.5萬元，比上年增加36.62%。用于基本支出212.81萬元，比上年增加73.75%。用于項目支出249.69萬元，比上年增加116.22%。增加原因是財政撥款收入增加
（三）財政撥款支出決算具體情況。
一般公共預(yù)算撥款支出462.5萬元，比上年增加36.62%。按功能分類：社會保障和就業(yè)支出462.5萬元，比上年增加36.62%。按經(jīng)濟分類：基本支出212.81萬元，比上年增加73.75%。其中：工資福利支出147.43萬元，比上年增加27.67%。商品和服務(wù)支出48.94萬元，比上年增加599.14%。對個人和家庭的補助16.43萬元，上年無對個人和家庭的補助。項目支出249.69萬元，比上年增加15.57%。其中：商品和服務(wù)支出68.93萬元，比上年增加4.82%。其他資本性支出180.76萬元，比上年增加20.27%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣殘疾人聯(lián)合會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出212.81萬元。其中:人員經(jīng)費163.86萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費48.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14.9萬元，決算數(shù)為14.24萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為7.4萬元，公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為7.2萬元，公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為7.5萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為7.04萬元， 2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少3.25萬元，華容縣殘疾人聯(lián)合會按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14.9萬元，決算數(shù)為14.24萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為7.4萬元，公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為7.2萬元，公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為7.5萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為7.04萬元，公務(wù)接待48批次1260人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少3.25萬元，華容縣殘疾人聯(lián)合會按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
六、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入66萬元,比上年減少27.95%，本年支出66萬元,比上年減少27.95%，項目支出66萬元,比上年減少27.95%，
七、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
1、組織領(lǐng)導(dǎo)�？h殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)高度重視2017年度績效考評工作，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，召開會議部署，精心組織實施，確保按時按質(zhì)按量完成各項指標。
2、機構(gòu)建設(shè)。為保證工作順利開展，圓滿完成指標，改善我縣殘疾人基本生活，縣殘聯(lián)結(jié)合實際情況，成立各項工作的領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由理事長李旺擔任，副組長由副理事長郝冀湘擔任，根據(jù)各項工作內(nèi)容決定組員分工情況，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主要由辦公室工作人員負責各項工作。
3、指標完成情況。
康復(fù) ：對60名殘疾兒童實施搶救性康復(fù)；為30名殘疾人免費裝配假肢；向1000名殘疾人贈送輔助器具。
就業(yè)：組織180名殘疾人參加就業(yè)培訓(xùn)；對30名殘疾人給予創(chuàng)業(yè)扶持；對殘疾人學生及殘疾人家族學生給予助學；盲人按摩補助；殘疾人貸款貼息補助；向200名貧困殘疾人給予居家托養(yǎng)；向殘疾人專職委員發(fā)放補貼；向貧困殘疾人發(fā)放臨時救助；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘款。
維權(quán)：向480名殘疾人發(fā)放燃油補貼；為50名貧困殘疾人家庭進行無障礙改造。
4、開展自評。縣殘聯(lián)嚴格按照績效辦相關(guān)文件要求對各項工作情況進行自評總結(jié)，縣殘聯(lián)將繼續(xù)加大力度，克服困難，完善工作機制，規(guī)范工作程序，嚴格把關(guān)，杜絕不良現(xiàn)象發(fā)生。
（二）項目績效自評結(jié)果、重點績效評價結(jié)果。
1、項目績效評價定量分析
2017年我會本著量入為出、專款專用，收支平衡的原則，對項目資金做到�？顚Ｓ�，不截留、不挪作他用，取得了明顯的工作成效。
2、項目績效評價定性分析
我會建立了財務(wù)管理長效機制，不斷加強財務(wù)人員工人正規(guī)化建設(shè)，制定了財務(wù)人員管理制度，為殘疾人提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)，促進了殘疾人事業(yè)的發(fā)展
3、項目資金嚴格按照財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行，使用科目合理，程序合法，確保了項目的順利完成。根據(jù)定理分析及定性分析，綜合考評得分為97分，評價等次確定為優(yōu)。
八、其他重要事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出48.94 萬元，比2016 年增加41.94萬元。主要原因是：年初預(yù)算經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情況。
本部門2017 年度無政府采購支出情況。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是省殘聯(lián)配發(fā)殘疾人服務(wù)流動車一輛；年末無單位價值50 萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100 萬元以上專用設(shè)備。
九、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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