華容縣殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算公開說明
一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
負(fù)責(zé)組織，制定和實踐殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，掌握殘疾人數(shù)量、類別、核發(fā)、分布、核發(fā)《殘疾人證》，實施殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、維權(quán)等工作。
（二）機構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)股室3個，所屬事業(yè)單位1個。2016年末，我單位共有編制16人，其中行政編制0人，事業(yè)編制16人。年末實有人數(shù)16，比上年，增加1人；其中在職人員16人，比上年，增加1人，離休人員0人，比上年，增加或減少0人，退休人員2人，比上年，增加1人。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計430.14萬元，其中：公共財政撥款430.14萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年支出合計430.14萬元，較上年減少275.71萬元，降低65％ 。年末結(jié)余0萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財政撥款支出338.54萬元，其中①基本支出122.48萬元，較上年減少25.4萬元，降低 20.7％�；局С鱿当Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；②項目支出216.06元，較上年減少272.76萬元，降低15％ 。項目支出的用于殘疾人康復(fù)、救助、殘疾人就業(yè)扶貧和培訓(xùn)、機動車燃油補貼等。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費決算情況
2016年“三公”經(jīng)費支出合計17.5萬元，比預(yù)算增加3萬元，增加20.7 ％ 。分項為：
因公出國（境）費支出0萬元，比預(yù)算增加或減少0萬元。
公務(wù)接待費支出7.4萬元，比預(yù)算減少0.6萬元，增加或降低7.5％ ，支出減少的主要原因：為認(rèn)真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10.1 萬元，比預(yù)算增加3.6萬元，增加或降低35.6％，支出增加主要原因：2016年6月省殘聯(lián)配送一輛殘疾人服務(wù)車增加了費用。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。
（四）年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出338.54萬元，其中：人員經(jīng)費115.48萬元， 公用經(jīng)費72.76萬元，其中辦公費
5.05萬元、印刷費19.69萬元、水電費2.07萬元、差旅費 7.04萬元，保證了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額0萬元，其中貨物采購0萬元，服務(wù)采購0萬元，實現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購。
（六）國有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額124.3萬元，其中流動資產(chǎn)10.9萬元，固定資產(chǎn)113.4萬元，無形資產(chǎn)0萬元。
（七）預(yù)算績效管理工作開展情況
我會高度重視，堅持公開、公正、公平和綜合分析的原則加強對預(yù)算資金的績效管理，成立了由理事長任組長，分管副理事長任副組長、相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的績效自評小組。制定了預(yù)算績效管理制度，對預(yù)算內(nèi)資金的每個項目的支出都進(jìn)行了認(rèn)真的績效評估，確保財政預(yù)算資金高效合理使用。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
華容縣殘疾人聯(lián)合會
2017年8月29日
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