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華容縣殘疾人聯(lián)合會單位

2017年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）主要職責(zé)

負責(zé)組織，制定和實踐殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，掌握殘疾人數(shù)量、類別、核發(fā)、分布、

核發(fā)《殘疾人證》，實施殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、維權(quán)等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、教就股、康復(fù)股、維權(quán)股

2.直屬單位：華容縣殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所

（三）人員情況

華容縣殘疾人聯(lián)合會現(xiàn)有人員編制16名，(其中：行政編制0名；事業(yè)全額編制16名;事業(yè)差額編制0名；自收自支編制 0名；工勤編制0名)；實有人員18人（其中：全額人員18人；差額人員0人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位有1家，分別是：華容縣殘疾人聯(lián)合會

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入153萬元。其中：經(jīng)費撥款153萬元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元。預(yù)算總支出153萬元。預(yù)算收支平衡。

（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出153萬元。其中：工資福利支出127.44萬元；一般商品和服務(wù)支出12.6萬元；對個人和家庭的補助12.13萬元；其他支出0.83萬元；項目支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算153萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出。是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算153萬元，其中工資福利支出127.44萬元，商品和服務(wù)支出12.6萬元，對個人和家庭補助12.13萬元，其他支出0.83萬元。

（二）項目支出。是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

 2017年一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算16.5萬元，較2016年增加2萬元，增加13％。增加主要原因是在公務(wù)接待與公務(wù)用車運行維護中我會承擔(dān)省市縣各類殘疾人項目逐年增多，工作量也逐步增加等原因。其中：

（一）公務(wù)接待費10萬元，較2016年比增加2萬元；

（二）公務(wù)用車購置及運行費6.5萬元，與2016年比持平，其中：

1.公務(wù)用車運行及維護6.5萬元。根據(jù)批準的公車改革方案，機關(guān)公車改革后，共保留車輛1臺。

2.公務(wù)用車購置0萬元。

（三）因公出國（境）費0萬元，與2016年比持平0萬元。

六、其他事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2017年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款153萬元，與2016年比，預(yù)算增加28萬元。

（二）政府采購情況

2017年單位政府采購預(yù)算總額37.46萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.86萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算16.6萬元。

（三）其他需要說明的事項

部門政府性基金預(yù)算支出情況表為空表，沒有數(shù)據(jù)。

部門專項資金預(yù)算匯總表為空表，沒有數(shù)據(jù)。

項目支出績效目標表為空表，沒有數(shù)據(jù)。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：

1、部門基本情況表

2、部門收支總表

3、部門收入總體情況表

4、部門支出總體情況表

5、部門一般公共預(yù)算支出總表

6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細表-工資福利支出

7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細表-商品和服務(wù)支出

8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細表-對個人和家庭的補助

9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表

10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

11.部門專項資金預(yù)算匯總表 

12.項目支出績效目標表

13.整體支出績效目標表

   縣殘聯(lián)財務(wù)室

2017年4月21日

 附件下載：

華容縣殘聯(lián)2017年部門預(yù)算表格