2023年度
華容縣民政局部門決算
目錄
第一部分華容縣民政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣民政局概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┗厩闆r。
1．主要職能。
制訂全縣民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究制定全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章和實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)和委托代管的全省、全市性社團(tuán)的登記管理和年檢工作；監(jiān)督社團(tuán)活動(dòng)，查處社團(tuán)組織的違法違規(guī)行為和未登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金的審批和監(jiān)督；負(fù)責(zé)全縣性民辦非企業(yè)單位的登記和年檢工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
指導(dǎo)農(nóng)村“五保戶”供養(yǎng)工作；指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)敬老院管理工作；組織指導(dǎo)社會(huì)救濟(jì)工作。
制定全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作；承擔(dān)福利機(jī)構(gòu)的認(rèn)定審批工作；承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作；指導(dǎo)殘疾人的權(quán)益保障工作；擬訂社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策并給織實(shí)施；主管社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作；組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票；管理本級(jí)福利資金。
負(fù)責(zé)全縣老區(qū)扶貧開發(fā)工作；負(fù)責(zé)老區(qū)扶貧項(xiàng)目的考察、審核、呈報(bào)工作；負(fù)責(zé)老區(qū)扶貧項(xiàng)目資金的管理和使用；指導(dǎo)老區(qū)辦工作。
建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度；管理和使用中央、省、市下?lián)艿暮涂h本級(jí)的保障金；組織實(shí)施社會(huì)救濟(jì)工作。
指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)工作；指導(dǎo)村民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)城市居民委員會(huì)換屆選舉、居務(wù)公開和居委會(huì)隊(duì)伍建設(shè)；制定社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進(jìn)社區(qū)工作的政策措施、推動(dòng)社區(qū)建設(shè)。
指導(dǎo)婚姻管理工作；倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革；制定并監(jiān)督實(shí)施婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法；承辦涉港澳臺(tái)和涉外婚姻審核工作。
主管行政區(qū)劃工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場(chǎng)的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作；研究和擬定全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報(bào)批手續(xù)并組織實(shí)施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作；承辦規(guī)定權(quán)限內(nèi)地名命名、更名的審核報(bào)批等事項(xiàng)，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理；組織建立和管理地名資料檔案。
指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施國(guó)家有關(guān)殯葬改革法律、法規(guī),推進(jìn)殯葬改革；指導(dǎo)殯葬事務(wù)所的管理和服務(wù)工作。
指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施國(guó)家有關(guān)兒童收養(yǎng)法規(guī)；負(fù)責(zé)收容遣送工作；指導(dǎo)收容遣送站管理和建設(shè)工作。
負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的管理和使用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣民政局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、社會(huì)事務(wù)股、兒童福利股、政策法規(guī)和行政審批股、慈善事業(yè)促進(jìn)與社會(huì)工作股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)組織管理股10個(gè)股室及華容縣民政事務(wù)中心、婚姻登記處、殯葬管理所、救助管理站、社會(huì)福利中心、殯葬管理執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)共有7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣民政局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣民政局單位本級(jí)以及華容縣民政事務(wù)中心。
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)16516.57萬元。比上年減少882.51萬元，減少5.07%。主要原因是殯遷項(xiàng)目完工和根據(jù)業(yè)務(wù)的需求調(diào)減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
二、收入決算情況說明
2023年收入實(shí)際完成16516.57萬元，比上年減少882.51萬元，減少5.07%。主要原因是殯遷項(xiàng)目完工和根據(jù)業(yè)務(wù)的需求調(diào)減。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成16011.7萬元，比上年減少1264.87萬元，減少7.32%。主要原因是殯遷項(xiàng)目完工根據(jù)業(yè)務(wù)的需求調(diào)減。政府性基金財(cái)政撥款收入完成327.22萬元，比上年增加204.7萬元，增加167.06%，主要原因是收入結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
三、支出決算情況說明
2023年本部門實(shí)際支出16516.57萬元，比上年減少882.51萬元，減少5.07%。主要原因是殯遷項(xiàng)目完工和根據(jù)業(yè)務(wù)的需求調(diào)減。其中：基本支出完成1679.72萬元，比上年減少375.87萬元，減少18.29%，主要原因是人員變動(dòng)及工資標(biāo)準(zhǔn)變化。項(xiàng)目支出14836.86萬元，比上年減少506.64萬元，減少3.3%.人員經(jīng)費(fèi)完成1292.1萬元，比上年減少308.42萬元，減少19.27%，變化的主要原因：人員變動(dòng)及工資標(biāo)準(zhǔn)變化；公用經(jīng)費(fèi)完成387.63萬元，比上年減少67.46萬元，減少14.82%，變化的主要原因：根據(jù)業(yè)務(wù)需求調(diào)整減少預(yù)算支出。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16011.7萬元，比上年減少1264.87萬元，減少7.32%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求調(diào)減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出16011.7萬元，占本年支出合計(jì)的96.94%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1264.87萬元，減少7.32%，主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求調(diào)減預(yù)算。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出16011.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出38.8萬元，占0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出15972.9萬元，占99.76%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為21162.48萬元，支出決算數(shù)為16011.7萬元，完成年初預(yù)算的75.66%，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出類發(fā)展與改革事務(wù)款下其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
年初預(yù)算0萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2.5萬元，差異為-2.5萬元，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
�。�2）一般公共服務(wù)支出類商貿(mào)事務(wù)款下招商引資
年初預(yù)算0萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)21萬元，差異為-21萬元，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出類民政管理事務(wù)款下行政運(yùn)行
年初預(yù)算1084.84萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1640.91萬元，差異為-556.07萬元，主要是機(jī)構(gòu)合并人員增加導(dǎo)致工資福利自然增長(zhǎng)和非稅收入未納入年初預(yù)算。
�。�4）社會(huì)保障和就業(yè)支出類民政管理事務(wù)款下其他民政管理事務(wù)支出 年初預(yù)算506萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)300.663萬元，差異為205.337萬元，主要是根據(jù)中央“八項(xiàng)”規(guī)定，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
�。�5）社會(huì)保障和就業(yè)支出類社會(huì)福利款下兒童福利
年初預(yù)算0萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)359萬元，差異為-359萬元，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出類社會(huì)福利款下老年福利
年初預(yù)算0萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)4萬元，差異為4萬元，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
�。�7）社會(huì)保障和就業(yè)支出類社會(huì)福利款下其他社會(huì)福利支出
年初預(yù)算434萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)40萬元，差異為394萬元，主要是根據(jù)中央“八項(xiàng)”規(guī)定，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出類殘疾人事業(yè)款下殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼
年初預(yù)算1735萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1521.53萬元，差異為213.47萬元，主要是根據(jù)中央“八項(xiàng)”規(guī)定，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
�。�9）社會(huì)保障和就業(yè)支出類特困人員救助供養(yǎng)款下城市特困人員救助供養(yǎng)支出
年初預(yù)算0萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)361.44萬元，差異為361.44萬元，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
�。�10）社會(huì)保障和就業(yè)支出類特困人員救助供養(yǎng)款下農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出
年初預(yù)算5833.59萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2958.21萬元，差異為3082.05萬元，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
�。�11）其他支出類彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出款下福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出
年初預(yù)算0萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)46.19萬元，差異為46.19萬元，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
�。�12）其他支出類彩票公益金安排的支出款下用于社會(huì)福利的彩票公益金支出
年初預(yù)算0萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)281.03萬元，差異為281.03萬元，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
（13）一般公共服務(wù)支出類政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī) 構(gòu)事務(wù)款下行政運(yùn)行
年初預(yù)算 0 元，預(yù)算執(zhí)行數(shù) 15 萬元， 差異為15，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
�。�14）一般公共服務(wù)支出類政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī) 構(gòu)事務(wù)款下其他一般公共服務(wù)支出
年初預(yù)算 0 元，預(yù)算執(zhí)行數(shù) 0.3萬元， 差異為0.3，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
�。�15）社會(huì)保障和就業(yè)支出類最低生活保障款下市最低生活保障金支出
年初預(yù)算11778萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)8512萬元，差異為3266萬元，主要是低保對(duì)象減少。
�。�16）社會(huì)保障和就業(yè)支出類社會(huì)福利款下農(nóng)村最低生活保障金支出 年初預(yù)算7612萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)5593.8萬元，差異為2018.2萬元，
主要是低保對(duì)象減少。
（17）社會(huì)保障和就業(yè)支出類其他生活救助款下其他農(nóng)村生活救助
年初預(yù)算0萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)28.2萬元，差異為28.2萬元，主要是該項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。
�。�18）社會(huì)保障和就業(yè)支出類臨時(shí)救助款下臨時(shí)救助支出
年初預(yù)算0萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)142萬元，差異為142萬元，本項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1679.72萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)949.33萬元，占基本支出的56.52%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)384.13萬元，占基本支出的22.87%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助342.75萬元，占基本支出的20.41%.主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.7萬元，支出決算為6.5萬元，完成預(yù)算的84.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1.2萬元，減少18.46%,減少的主要原因是徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 2.7萬元，支出決算為1.6萬元，完成預(yù)算的59.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1.1萬元，減少68.75%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.9萬元，完成預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.1萬元，減少（增長(zhǎng)）2.04%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.6萬元，占24.62%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.9萬元，占75.38%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次.
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.6萬元，全年共接待來訪團(tuán)組8個(gè)、來賓115人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.9萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.9萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入327.22萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出327.22萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出327.22萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為46.2萬元，支出決算為46.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、其他支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為281萬元，支出決算為281萬元，完成年初預(yù)算的100%。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出341.3萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少90.54萬元。減少20.97%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.98萬元，用于召開1次會(huì)議，人數(shù)186人，內(nèi)容為全縣民政工作會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)8.35萬元，用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)209人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員培訓(xùn)教育和民政業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額482.88萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出128.62 萬元、政府采購(gòu)工程支出35.13萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出319.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額422.37萬元，占政府采購(gòu)支出總額的87.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額389.45萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的92.21%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的30.45%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的8.32%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的75.56%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，華容縣民政局(本級(jí)）共有車輛2輛，其中：其他用車2輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開展情況：為貫徹執(zhí)行國(guó)家預(yù)算法，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，我局嚴(yán)格按預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求開展預(yù)算工作，我單位2023年預(yù)算總支出為16516.57萬元。其中：基本支出1679.72萬元,占總支出的10.17%;項(xiàng)目支出14836.86萬元,占總支出的89.83%。我單位切實(shí)以績(jī)效管理為目標(biāo)，健全單位績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任，努力提高績(jī)效管理工作水平；加強(qiáng)化單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績(jī)效情況
為貫徹執(zhí)行國(guó)家預(yù)算法，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，我局嚴(yán)格按預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求開展預(yù)算工作，嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本部門預(yù)算，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)，按照“零增長(zhǎng)”的原則編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，并按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，人員調(diào)動(dòng)，及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整。按時(shí)完成預(yù)算編制報(bào)送工作。按照厲行節(jié)約，物盡其用的原則，資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一管理，統(tǒng)一錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，對(duì)每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé)，落實(shí)專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)報(bào)表，報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按時(shí)將部門的預(yù)算、決算、績(jī)效評(píng)價(jià)情況相關(guān)信息在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開，使財(cái)務(wù)狀況更加公開、透明。我單位2023年預(yù)算總支出為16516.57萬元。其中：基本支出1679.72萬元,占總支出的10.17%;項(xiàng)目支出14836.86萬元,占總支出的89.83%。我單位切實(shí)以績(jī)效管理為目標(biāo)，健全單位績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任，努力提高績(jī)效管理工作水平；加強(qiáng)化單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量。
從總體績(jī)效目標(biāo)來看，加強(qiáng)對(duì)國(guó)家專(項(xiàng)）資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處；群眾滿意度和職工滿意度較高，總體績(jī)效目標(biāo)完成較好。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、資金預(yù)算剛性不夠，預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異；
2、項(xiàng)目管理科學(xué)化、精細(xì)化有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)督管理工作仍需進(jìn)一步提高。
3、部分績(jī)效指標(biāo)缺乏科學(xué)合理的設(shè)置，績(jī)效指標(biāo)體系有待完善。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般
公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等�
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
一、華容縣民政局2023年度部門決算公開表格
華容縣民政局2023年決算公開表格（匯總）.xlsx
二、2023年度民政局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（該績(jī)效為單位本級(jí)績(jī)效，二級(jí)單位績(jī)效情況詳見單位決算公開）
801001華容縣民政局.rar
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