華容縣民政局（機關(guān)）2022年度單位預算
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
三、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預算公開表格
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表 項目支出明細表(A)
預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算16表 項目支出明細表（B)
預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算18表 項目支出明細表（C)
預算19表 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算24表 政府性基金撥款支出預算表
預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算34表 單位人員情況表
預算35表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家民政工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)我縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，制定全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，擬訂民政方面的工作措施和辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
（2）依法對社會團體、基金會、社會服務機構(gòu)等社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（3）貫徹執(zhí)行基層群眾自治區(qū)治理政策，指導村（居）委會的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務管理，推動村（居）務公開和基層民主政治建設(shè)。
（4）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負責全縣行政區(qū)劃名稱及其它地名命名、更名、變更的報批工作；推行地名的標準化、規(guī)范化；組織地名調(diào)查，發(fā)布標準地名，負責城鄉(xiāng)地名標志的設(shè)置、更新和管理地名檔案，負責全縣行政建制的設(shè)立、撤銷、政府駐地遷移及行政區(qū)域界線變更的報批工作；組織參與行政區(qū)域邊界勘界工作；負責全縣法定行政區(qū)域界線爭議的調(diào)查和處理工作。
（5）貫徹執(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施；推進婚俗和殯葬改革；指導婚姻、殯葬服務機構(gòu)管理工作；指導生活無著流浪乞討人員救助管理站的建設(shè)，協(xié)調(diào)跨省、市、縣的生活無著流浪乞討人員救助管理工作。
（6）制定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導全縣社會福利機構(gòu)的建設(shè)和管理；指導老年人、殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作；統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)和康復輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織擬訂促進慈善事業(yè)民展的規(guī)劃、政策；組織、指導社會捐助工作。
（7）制定老區(qū)扶貧發(fā)展規(guī)劃，大力促進老區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展；負責老區(qū)項目的考察、審核、上報實施；負責動員和引導社會力量參與老區(qū)扶貧開發(fā)。
（8）貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護的政策、標準；負責實施收養(yǎng)方面的法律、法規(guī)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務體系和困境兒童保障制度。
（9）會同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂全縣社會工作規(guī)范文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和有關(guān)志愿者隊伍建設(shè)；指導全縣基層民政干部職工隊伍建設(shè)；推進民政科技和民政行業(yè)標準化工作。
（10）負責全縣民政事業(yè)經(jīng)費的管理和監(jiān)督；負責民政統(tǒng)計工作。
（11）負責民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
（12）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
華容縣民政局實有在職人數(shù)59人，其中行政編制18人，工勤編制1人，事業(yè)編制40人。
部門預算單位構(gòu)成
華容縣民政局本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算661.6萬元，其中，一般公共預算撥款661.6萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少39.2萬元，主要是因為人員退休和厲行節(jié)約壓減機關(guān)運行支出。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算661.6萬元，其中，208社會保障和就業(yè)支出（類）20802民政管理事務（款）2080201行政運行（項）預算數(shù)為661.6萬元。支出較去年減少39.2萬元，其中基本支出減少39.2萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員退休和厲行節(jié)約壓減機關(guān)運行支出，2022年度本單位無項目預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算661.6萬元，其中，208社會保障和就業(yè)支出（類）20802民政管理事務（款）2080201行政運行（項）預算數(shù)為661.6萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為661.6萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出： 2022年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。2022年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款99.35萬元，比上一年減少13.85萬元，降低12.23%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.96萬元，其中，公務接待費2.65萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.31萬元。比上一年減少0.61萬元，減少9.3%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預算3.31萬元，擬召開1次會議，人數(shù)166人，內(nèi)容為全縣民政工作會議；培訓費預算1.99萬元，擬開展12次培訓，人數(shù)92人，內(nèi)容為民政業(yè)務培訓；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2022年度本單位未安排政府采購預算。
其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車2輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為661.6萬元，其中，基本支出661.6萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第36張表《項目支出績效目標表》，第37張表《整體支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表 項目支出明細表(A)
預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算16表 項目支出明細表（B)
預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算18表 項目支出明細表（C)
預算19表 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算24表 政府性基金撥款支出預算表
預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算34表 單位人員情況表
預算35表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
華容縣2022年部門預算表華容縣民政局機關(guān).xlsx
華容縣民政局機關(guān)2022年績效目標公開表.xlsx
華容縣民政局機關(guān)2022年三公經(jīng)費預算表.xls
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