2021年度
華容縣民政局(本級）部門決算
目 錄
第一部分華容縣民政局(本級）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣民政局(本級）概況
一、部門職責(zé)
1.制訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；研究制定全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章和實施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
2.負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)和委托代管的全省、全市性社團(tuán)的登記管理和年檢工作；監(jiān)督社團(tuán)活動，查處社團(tuán)組織的違法違規(guī)行為和未登記而以社團(tuán)名義開展活動的非法組織；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金的審批和監(jiān)督；負(fù)責(zé)全縣性民辦非企業(yè)單位的登記和年檢工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
3.指導(dǎo)農(nóng)村“五保戶”供養(yǎng)工作；指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)敬老院管理工作；組織指導(dǎo)社會救濟(jì)工作。
4.制定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作；承擔(dān)福利機(jī)構(gòu)的認(rèn)定審批工作；承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作；指導(dǎo)殘疾人的權(quán)益保障工作；擬訂社會福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策并給織實施；主管社會福利有獎募捐工作；組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票；管理本級福利資金。
5.負(fù)責(zé)全縣老區(qū)扶貧開發(fā)工作；負(fù)責(zé)老區(qū)扶貧項目的考察、審核、呈報工作；負(fù)責(zé)老區(qū)扶貧項目資金的管理和使用；指導(dǎo)老區(qū)辦工作。
6.建立和實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度；管理和使用中央、省、市下?lián)艿暮涂h本級的保障金；組織實施社會救濟(jì)工作。
7.指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)工作；指導(dǎo)村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。
8.指導(dǎo)城市居民委員會換屆選舉、居務(wù)公開和居委會隊伍建設(shè)；制定社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進(jìn)社區(qū)工作的政策措施、推動社區(qū)建設(shè)。
9.指導(dǎo)婚姻管理工作；倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革；制定并監(jiān)督實
施婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法；承辦涉港澳臺和涉外婚姻審核工作。
10.主管行政區(qū)劃工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作；研究和擬定全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報批手續(xù)并組織實施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作；承辦規(guī)定權(quán)限內(nèi)地名命名、更名的審核報批等事項，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理；組織建立和管理地名資料檔案。
11.指導(dǎo)和監(jiān)督實施國家有關(guān)殯葬改革法律、法規(guī),推進(jìn)殯葬改革；指導(dǎo)殯葬事務(wù)所的管理和服務(wù)工作。
12.指導(dǎo)并監(jiān)督實施國家有關(guān)兒童收養(yǎng)法規(guī)；負(fù)責(zé)收容遣送工作；指導(dǎo)收容遣送站管理和建設(shè)工作。
13.負(fù)責(zé)民政事業(yè)財務(wù)、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計工作，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費的管理和使用。
14.承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣民政局(本級）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、社會組織管理股、財務(wù)股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、社會事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股、兒童福利股、慈善事業(yè)促進(jìn)與社會工作股和人事股。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣民政局(本級）單位2020年部門決算公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級、婚姻登記處、殯葬管理所、救助管理站、社會福利中心、殯葬管理執(zhí)法大隊、社會福利有獎募捐委員會和兒童福利院共有8個單位.
第二部分 華容縣民政局(本級）2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣民政局(本級）2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為25081.84萬元，與2020年相比，收、支總計各增加11858.28萬元，增長89.68%。主要原因是專項債務(wù)增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計25081.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4969.82萬元，占19.81%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入20112.02萬元，占80.19%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計25081.84萬元，其中：基本支出1622.21萬元，占6.47%；項目支出23459.63萬元，占93.53%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為25081.84萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加11858.28萬元，增長89.68%。主要原因是專項債務(wù)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出4969.82萬元，占本年支出合計的19.81%。與2020年度相比，財政撥款支出增加1255萬元，增長33.79%,主要原因是專項債務(wù)增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出4969.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2.2萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出4950.82萬元，占99.62%；其他（類）支出16.81萬元，占0.34%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為5010萬元，支出決算為4,969.82萬元，完成年初預(yù)算的99.2%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為2.2萬元，支出決算為2.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算；
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1661.87萬元，支出決算為1621.69萬元，完成年初預(yù)算的97.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運行經(jīng)費；
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。年初預(yù)算為0.52萬元，支出決算為0.52萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算；
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算；
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）。年初預(yù)算為320萬元，支出決算為320萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算；
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。年初預(yù)算為809.6萬元，支出決算為809.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算；
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補貼（項）。年初預(yù)算為1328.38萬元，支出決算為1328.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算；
社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）。年初預(yù)算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算；
社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預(yù)算為14.82萬元，支出決算為14.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算；
社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）。年初預(yù)算為114萬元，支出決算為114萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算；
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預(yù)算為15.71萬元，支出決算為15.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算；
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預(yù)算為639.59萬元，支出決算為639.59萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算；
社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）。年初預(yù)算為16.5萬元，支出決算為16.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算；
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預(yù)算為16.81萬元，支出決算為16.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算；
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1,622.21萬元，其中:
人員經(jīng)費1214.24萬元，占基本支出的74.85%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費407.98萬元，占基本支出的25.15%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10.7萬元，支出決算為9.66萬元,完成預(yù)算的90.28%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為9萬元，支出決算為8.12萬元,完成預(yù)算的90.22%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.4萬元，下降4.71%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.7萬元，支出決算為1.53萬元,完成預(yù)算的90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.01萬元，下降0.93%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算8.12萬元，占84.06%；
公務(wù)接待費支出決算1.53萬元，占15.84%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為8.12萬元，其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行費支出8.12萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)接待費支出決算為1.53萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.53萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次12個、接待人次150人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入20112.02萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出20112.02萬元,其中：基本支出0元萬元,項目支出20112.02萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。年初預(yù)算為20000萬元，支出決算為20000萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算；
其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出（款）福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出（項）。年初預(yù)算為9.93萬元，支出決算為8.95萬元，完成年初預(yù)算的90.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制項目支出；
其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預(yù)算為103.07萬元，支出決算為103.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出407.98萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元。下降0.005%，主要原因是：厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費7.07萬元，用于召開業(yè)務(wù)會議，人數(shù)180人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)部署會議；開支培訓(xùn)費1.71萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為培訓(xùn)費和住宿費等；本年度未舉辦有關(guān)節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額1310.58萬元，其中：政府采購貨物支出986.6萬元；政府采購工程支出229.18萬元；政府采購服務(wù)支出94.8萬元；授予中小企業(yè)合同金額1310.58萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%； 貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的75.28%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的17.49%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的7.23%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，華容縣民政局(本級）共有車輛2輛。其中：其他用車2輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金3347.61萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度的其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出、彩票公益金安排的支出等2個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金20112.02萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021 年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“社會福利”“臨時救助”“殘疾人事業(yè)”“特困人員救助供養(yǎng)”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出3242.1 萬元，政府性基金預(yù)算支出20103萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看，專項資金的使用政策依充分、政策目標(biāo)設(shè)置較科學(xué)、目標(biāo)是按預(yù)算如期完成，項目申報和確定嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)專項資金管理辦法；項目安排沒有“散、小、亂”、多頭申報、重復(fù)安排資金的情況；不存在通過“化整為零”的方式逃避政府采購的問題；嚴(yán)格按專家評審結(jié)果確定項目；項目單位承諾的相關(guān)配套資金均按時到位；資金管理是嚴(yán)格，按計劃使用資金，按時、按質(zhì)、按量完成項目投資和建設(shè)任務(wù)，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象；完成了預(yù)算編制時提出的績效目標(biāo)，項目的實施效果良好，項目資金的產(chǎn)出成果及產(chǎn)出效益情況評價結(jié)果為優(yōu)。
組織對“華容縣民政局(本級）”1 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出4969.82萬元，政府性基金預(yù)算支出20112.02萬元。從評價情況來看，認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費、加強(qiáng)項目支出管理等方面取得了一定成效、及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出了改進(jìn)措施。主要包括：1、預(yù)算配置方面，在職人員控制率小于等于100%、“三公經(jīng)費”變動率小于等于0%、重點支出安排率大于等于90%；2、預(yù)算執(zhí)行方面，預(yù)算調(diào)整率小于等于10%、支付進(jìn)度率100%、資金無結(jié)余、“三公經(jīng)費”控制率小于等于100%；3、預(yù)算管理方面，預(yù)算管理制度健全，資金使用合規(guī)，預(yù)決算信息具有公開性和完整性；4、資產(chǎn)管理方面，資產(chǎn)管理制度健全，確保資產(chǎn)管理安全，固定資產(chǎn)利用率高；5、職責(zé)履行方面，部門重點工作按職責(zé)高效完成，重點工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)；6、履職效益方面，所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)良好的社會效益和生態(tài)效益，社會公眾或服務(wù)對象滿意度。整體支出績效評價結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
社會福利項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為1129.6萬元，執(zhí)行數(shù)為1129.6萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是通過孤兒基本生活保障政策的實施，大大緩解孤兒的生活壓力提高了孤兒及事實無人扶養(yǎng)兒童的生活質(zhì)量，保障孤兒生活和受教育的權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定，使黨的惠民政策落到實處；二是促進(jìn)民政殯葬事業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展。自評結(jié)果為優(yōu)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：社會缺乏對孤兒的關(guān)愛，嚴(yán)重影響孤兒健康成長，下一步改進(jìn)措施：加大對孤兒關(guān)愛的宣傳力度。
臨時救助項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為128.82萬元，執(zhí)行數(shù)為128.82萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：確保困難群眾基本權(quán)益，改善生存狀況，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：宣傳不力，政策理解不夠，思想認(rèn)識出現(xiàn)偏差，違背了臨時救助“救急救難”的原則。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加大宣傳力度，積極引導(dǎo)臨時救助。自評結(jié)果為優(yōu)。
特困人員救助供養(yǎng)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為655.3萬元，執(zhí)行數(shù)為655.3萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：基本解決農(nóng)村特困人員生活困難，滿足農(nóng)村特困人員基本需求，為農(nóng)村特困人員提供基本生活、照料服務(wù)、疾病治療和殯葬服務(wù)等方面保障，做到應(yīng)救盡救、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：散居特困供養(yǎng)人員保障不力，護(hù)理難。下一步改進(jìn)措施：加大財政資金投入力度為特困人員生活和護(hù)理等主面提供充分保障。自評結(jié)果為優(yōu)。
殘疾人事業(yè)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為1328.38萬元，執(zhí)行數(shù)為1328.38萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：全面落實好殘疾人兩項補貼政策，改善殘疾人生活狀況，保障殘疾人基本生活權(quán)益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：財政投入資金不夠，殘疾人生活狀況未得到切實地改善。下一步改進(jìn)措施：加大財政資金投入力度，徹底改善殘疾人生活狀況，保障殘疾人基本生活權(quán)益。自評結(jié)果為優(yōu)。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
本單位評價項目績效評價詳見本單位整體支出績效評價報告。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度華容縣民政局(本級）部門決算公開表格
2021年度華容縣民政局（本級）決算公開表格.xls
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