2021年華容縣民政局部門預算（匯總）
目 錄
第一部分 2021 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉支出預算表
預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣民政局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家民政工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據我縣國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，制定全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，擬訂民政方面的工作措施和辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
（2）依法對社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
（3）組織落實社會救助政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作；指導農村敬老院的建設和管理工作；負責本行政區(qū)域內低收入家庭核查統(tǒng)計認定工作。
（4）貫徹執(zhí)行基層群眾自治區(qū)治理政策，指導村（居）委會的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設和服務管理，推動村（居）務公開和基層民主政治建設。
（5）貫徹執(zhí)行國家關于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負責全縣行政區(qū)劃名稱及其它地名命名、更名、變更的報批工作；推行地名的標準化、規(guī)范化；組織地名調查，發(fā)布標準地名，負責城鄉(xiāng)地名標志的設置、更新和管理地名檔案，負責全縣行政建制的設立、撤銷、政府駐地遷移及行政區(qū)域界線變更的報批工作；組織參與行政區(qū)域邊界勘界工作；負責全縣法定行政區(qū)域界線爭議的調查和處理工作。
（6）貫徹執(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施；推進婚俗和殯葬改革；指導婚姻、殯葬服務機構管理工作；指導生活無著流浪乞討人員救助管理站的建設，協(xié)調跨省、市、縣的生活無著流浪乞討人員救助管理工作。
（7）制定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導全縣社會福利機構的建設和管理；指導老年人、殘疾人等特殊群體的權益保障工作；統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業(yè)發(fā)展；負責全縣福利彩票銷售，負責指導全縣福利彩票站點建設并監(jiān)督管理；組織擬訂促進慈善事業(yè)民展的規(guī)劃、政策；組織、指導社會捐助工作。
（8）制定老區(qū)扶貧發(fā)展規(guī)劃，大力促進老區(qū)經濟和社會發(fā)展；負責老區(qū)項目的考察、審核、上報實施；負責動員和引導社會力量參與老區(qū)扶貧開發(fā)。
（9）貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護的政策、標準；負責實施收養(yǎng)方面的法律、法規(guī)，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
（10）會同有關部門按規(guī)定擬訂全縣社會工作規(guī)范文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進社會工作人才隊伍建設和有關志愿者隊伍建設；指導全縣基層民政干部職工隊伍建設；推進民政科技和民政行業(yè)標準化工作。
（11）負責全縣民政事業(yè)經費的管理和監(jiān)督；負責民政統(tǒng)計工作。
（12）負責民政系統(tǒng)安全生產和應急管理工作。
（13）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
2、機構設置
縣民政局內設辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、社會組織管理股、財務股、基層政權和區(qū)劃地名股、社會事務股、養(yǎng)老服務股、兒童福利股、慈善事業(yè)促進與社會工作股和人事股。人員編制數(shù)為86人，(其中：行政編制14名；事業(yè)全額編制65名;事業(yè)差額編制5名；自收自支編制0名；工勤編制2名)；實有人員94人（其中：全額人員94人；差額人員0人）。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、華容縣民政局部門本級
2、社會救助局服務中心
3、婚姻登記處
4、殯葬管理所
5、救助管理站
6、社會福利中心
7、殯葬管理執(zhí)法大隊
8、華容縣福利彩票發(fā)行中心
9、兒童福利院
三、部門收支總體情況
2021年華容縣民政局沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，項目經費。
（一）收入預算:2021年預算總收入1041.00萬元。其中：經費撥款1041.00萬元；納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元。預收入較去年1059.00萬元減少18.00萬元，主要是經費撥款減少18.00萬元，。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)1041.00萬元，其中：工資福利支出864.98萬元；一般商品和服務支出166.26萬元；對個人和家庭的補助8.86萬元；其他支出0.90萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年減少18.00萬元，主要是基本支出減少18.00萬元，主要是經費撥款減少18.00萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入1041.00萬元，具體安排情況如下：
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為1041萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為1041.00萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2021年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款166.26萬元。比2020年預算減少26.34萬元，下降14%，主要是厲行節(jié)約引起公用經費減少。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數(shù)為9.80萬元，其中，公務接待費4.80萬元，公務用車購置及運行費5.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.20萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預算6.00萬元，擬召開2次會議，人數(shù)260人，內容為全縣民政工作會議、全縣社會救助工作會；培訓費預算3.50萬元，擬開展20次培訓，人數(shù)150人，內容為業(yè)務培訓和彩票銷售培訓。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
5、國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 2輛，均為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備2臺（套），單價100 萬元以上專用設備2臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1041.00萬元，其中，基本支出1041.00萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是1041.00萬元。2020年整體支出績效目標是制訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；研究制定全縣民政工作有關政策、規(guī)章和實施細則與辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉支出預算表
預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
2021年華容縣民政局部門預算
目 錄
第一部分 2021 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉支出預算表
預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣民政局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家民政工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據我縣國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，制定全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，擬訂民政方面的工作措施和辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
2、依法對社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
3、貫徹執(zhí)行基層群眾自治區(qū)治理政策，指導村（居）委會的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導、組織城鄉(xiāng)社區(qū)建設和服務管理，推動村（居）務公開和基層民主政治建設。
4、貫徹執(zhí)行國家關于地名工作的方針、政策、法律、法規(guī)；負責全縣行政區(qū)劃名稱及其它地名命名、更名、變更的報批工作；推行地名的標準化、規(guī)范化；組織地名調查，發(fā)布標準地名，負責城鄉(xiāng)地名標志的設置、更新和管理地名檔案，負責全縣行政建制的設立、撤銷、政府駐地遷移及行政區(qū)域界線變更的報批工作；組織參與行政區(qū)域邊界勘界工作；負責全縣法定行政區(qū)域界線爭議的調查和處理工作。
5、貫徹執(zhí)行國家的婚姻登記、殯葬管理政策并組織實施；推進婚俗和殯葬改革；指導婚姻、殯葬服務機構管理工作；指導生活無著流浪乞討人員救助管理站的建設，協(xié)調跨省、市、縣的生活無著流浪乞討人員救助管理工作。
6、制定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導全縣社會福利機構的建設和管理；指導老年人、殘疾人等特殊群體的權益保障工作；統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業(yè)發(fā)展；負責全縣福利彩票銷售，負責指導全縣福利彩票站點建設并監(jiān)督管理；組織擬訂促進慈善事業(yè)民展的規(guī)劃、政策；組織、指導社會捐助工作。
7、制定老區(qū)扶貧發(fā)展規(guī)劃，大力促進老區(qū)經濟和社會發(fā)展；負責老區(qū)項目的考察、審核、上報實施；負責動員和引導社會力量參與老區(qū)扶貧開發(fā)。
8、貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護的政策、標準；負責實施收養(yǎng)方面的法律、法規(guī)，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。
9、會同有關部門按規(guī)定擬訂全縣社會工作規(guī)范文件草案和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進社會工作人才隊伍建設和有關志愿者隊伍建設；指導全縣基層民政干部職工隊伍建設；推進民政科技和民政行業(yè)標準化工作。
10、負責全縣民政事業(yè)經費的管理和監(jiān)督；負責民政統(tǒng)計工作。
11、負責民政系統(tǒng)安全生產和應急管理工作。
12、完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
縣民政局內設辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、社會組織管理股、財務股、基層政權和區(qū)劃地名股、社會事務股、養(yǎng)老服務股、兒童福利股、慈善事業(yè)促進與社會工作股和人事股。人員編制數(shù)為71人，(其中：行政編制14名；事業(yè)全額編制50名;事業(yè)差額編制5名；自收自支編制0名；工勤編制2名)；實有人員79人（其中：全額人員79人；差額人員0人）。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、民政局本級
2、社會救助服務中心
三、部門收支總體情況
2021年華容縣民政局沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，項目經費。
（一）收入預算:2021年預算總收入911.83萬元。其中：經費撥款911.83萬元；納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元。預收入較去年934.83萬元減少23萬元，主要是經費撥款減少23.00萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)911.83萬元，其中：工資福利支出755.81萬元；一般商品和服務支出146.26萬元；對個人和家庭的補助8.86萬元；其他支出0.90萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年減少23.00萬元，主要是基本支出減少23.00萬元，主要是經費撥款減少23.00萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入911.83萬元，具體安排情況如下：
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為911.83萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為911.83萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2021年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款146.26萬元。比2020年預算減少26.34萬元，下降14%，主要是厲行節(jié)約引起公用經費減少。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數(shù)為9.80萬元，其中，公務接待費4.80萬元，公務用車購置及運行費5.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.20萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預算5.88萬元，擬召開1次會議，人數(shù)230人，內容為全縣民政工作會議、全縣社會救助工作會；培訓費預算3.25萬元，擬開展12次培訓，人數(shù)130人，內容為業(yè)務培訓。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。（沒有政府采購預算的也需要注明。）
5、國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 2輛。單位價值50 萬元以上通用設備2臺（套），單價100 萬元以上專用設備2臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為911.87萬元，其中，基本支出911.87萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是911.87萬元。2021年整體支出績效目標是制訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；研究制定全縣民政工作有關政策、規(guī)章和實施細則與辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉支出預算表
預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
2021年華容縣民政事務中心部門預算
目 錄
第一部分 2021 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉支出預算表
預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣民政局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
為機關提供支持保障職能（1）參與擬訂民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、規(guī)章、政策相關事務性工作；
（2）負責城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助、六十年代精簡退職老職工生活補助的事務性工作；
（3）負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院業(yè)務指導的事務性工作；
（4）負責民政信訪接待、實施政府購買服務相關事務性工作。
面向社會提供公益服務的職能
（1）負責社會救助信息管理系統(tǒng)，低收入家庭經濟狀況核對系統(tǒng)、智慧救助平臺等信息化建設及運維管理工作；
（2）負責福利彩票發(fā)行法規(guī)和政策的宣傳工作；負責福利彩票發(fā)行和籌集社會福利資金等事務性工作；
（3）負責生活無著流浪乞討人員救助法規(guī)和政策的宣傳工作；負責生活無著流浪乞討人員救助的事務性工作；負責協(xié)調跨區(qū)域生活無著流浪乞討人員救助對接的事務性工作；
（4）負責孤棄兒童保障法規(guī)和政策的宣傳工作；負責孤兒和棄嬰養(yǎng)護、醫(yī)療、康復、教育、安置等事務性工作；
（5）負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院等級評定的事務性工作。
（二）機構設置
華容縣民政事務中心內設綜合部、城市低保部、農村低保部、特困供養(yǎng)部、經濟核對部等5個內設機構，民政事務中心另設福利彩票發(fā)行部、流浪乞討救助部和兒童福利服務部等3個分支機構。核定的事業(yè)人員編制數(shù)為15人。
二、部門預算單位構成
華容縣民政事務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算
三、部門收支總體情況
2021年華容縣民政事務中心沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，項目經費。
（一）收入預算:2021年預算總收入129.17萬元。其中：經費撥款129.17萬元；納入一般公共預算管理的非稅收入0萬元。收入較去年124.17萬元增加5萬元，主要是人員增加和工資福利自然增長。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)129.17萬元，其中：工資福利支出109.17萬元；一般商品和服務支出20萬元；對個人和家庭的補助0萬元；其他支出0萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加5萬元，主要是人員增加和工資福利自然增長。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入129.17萬元，具體安排情況如下：
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為129.17萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為129.17萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2021年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款20萬元。與2020年預算持平，主要是厲行節(jié)約嚴格按預算執(zhí)行。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平，主要是厲行節(jié)約，嚴格按預算執(zhí)行。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預算0.12萬元，擬召開1次會議，人數(shù)30人，內容為全縣社會救助工作會；培訓費預算0.25萬元，擬開展8次培訓，人數(shù)20人，內容為業(yè)務培訓和彩票銷售培訓。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。（沒有政府采購預算的也需要注明。）
5、國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為129.17萬元，其中，基本支出129.17萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是129.17萬元。2021年整體支出績效目標是制訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；研究制定全縣民政工作有關政策、規(guī)章和實施細則與辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉支出預算表
預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
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