華容縣民政局2018年度
部門決算
目 錄
第一部分 華容縣民政局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 華容縣民政局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 華容縣民政局概況概況
一、主要職能
1、制訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；研究制定全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章和實施細則與辦法，并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
2、負責(zé)全縣性社團和委托代管的全省、全市性社團的登記管理和年檢工作；監(jiān)督社團活動，查處社團組織的違法違規(guī)行為和未登記而以社團名義開展活動的非法組織；負責(zé)社團基金的審批和監(jiān)督；負責(zé)全縣性民辦非企業(yè)單位的登記和年檢工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
3、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動；審核、報批、褒揚革命烈士，負責(zé)優(yōu)撫對象和國家機關(guān)工作人員傷亡的撫恤工作；指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理；承擔(dān)縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；負責(zé)軍隊離退休老干部、退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)和退休士官、軍隊無軍籍離退休(退職)職工的接收安置工作；指導(dǎo)軍隊離退休老干部休養(yǎng)所的管理和建設(shè)工作；組織指導(dǎo)全縣軍地兩用人才的培訓(xùn)。
4、組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織查核、統(tǒng)計和發(fā)布災(zāi)情；管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈；負責(zé)救災(zāi)物資的儲備和發(fā)放工作；指導(dǎo)災(zāi)民開展生產(chǎn)自救；指導(dǎo)農(nóng)村“五保戶”供養(yǎng)工作；指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)敬老院管理工作；組織指導(dǎo)社會救濟工作。
5、制定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作；承擔(dān)福利機構(gòu)的認定審批工作；承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群體權(quán)益保護的行政管理工作；指導(dǎo)殘疾人的權(quán)益保障工作；擬訂社會福利生產(chǎn)的扶持保護政策并給織實施；主管社會福利有獎募捐工作；組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票；管理本級福利資金。
6、負責(zé)全縣老區(qū)扶貧開發(fā)工作；負責(zé)老區(qū)扶貧項目的考察、審核、呈報工作；負責(zé)老區(qū)扶貧項目資金的管理和使用；指導(dǎo)老區(qū)辦工作。
7、建立和實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度；管理和使用中央、省、市下?lián)艿暮涂h本級的保障金；組織實施社會救濟工作。
8、指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)工作；指導(dǎo)村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)城市居民委員會換屆選舉、居務(wù)公開和居委會隊伍建設(shè)；制定社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進社區(qū)工作的政策措施、推動社區(qū)建設(shè)。
9、指導(dǎo)婚姻管理工作；倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革；制定并監(jiān)督實施婚姻服務(wù)機構(gòu)管理辦法；承辦涉港澳臺和涉外婚姻審核工作。
10、主管行政區(qū)劃工作；負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作；研究和擬定全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報批手續(xù)并組織實施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作；承辦規(guī)定權(quán)限內(nèi)地名命名、更名的審核報批等事項，規(guī)范全縣地名標志的設(shè)置和管理；組織建立和管理地名資料檔案。
11、指導(dǎo)和監(jiān)督實施國家有關(guān)殯葬改革法律、法規(guī),推進殯葬改革；指導(dǎo)殯葬事務(wù)所的管理和服務(wù)工作。
12、指導(dǎo)并監(jiān)督實施國家有關(guān)兒童收養(yǎng)法規(guī)；負責(zé)收容遣送工作；指導(dǎo)收容遣送站管理和建設(shè)工作。
13、負責(zé)民政事業(yè)財務(wù)、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計工作，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費的管理和使用。
14、負責(zé)農(nóng)村社會保障管理工。
承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)統(tǒng)計股、紀檢監(jiān)察室、稽核股、優(yōu)撫股、社會事務(wù)股、救災(zāi)股、慈善辦、民間組織股、軍休安置辦、老區(qū)老齡辦、基政股等12個股室。
（二）決算單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，華容縣民政局部門決算包括局機關(guān)本級決算，縣民政局系統(tǒng)社會救助局、縣光榮院、烈士陵園管理所、婚姻登記處、殯葬管理所、救助管理站、社會福利中心、塔市驛光榮院、洪山頭光榮院、殯葬管理執(zhí)法大隊、社會福利有獎募捐委員會、南山光榮院和東山光榮院共有13個二級單位決算。
第二部分 華容縣民政局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計24,214.37萬元，與2017年相比，收、支總計增加3663.63萬元，增長17.83%。主要原因是項目資金增加3866.6萬元，其中優(yōu)撫經(jīng)費增加583.74萬元、殘疾人事業(yè)費增加215.5萬元、3429.81萬元；基本支出減少203.3萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入24,157.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入23748.99萬元，比上年增加17.13%。占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入408.8萬元，比上年增加95.01%。占本年總收入1.69%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計24,214.37萬元，其中：基本支出1,341.58萬元，占本年總支出5.54%。項目支出22872.78萬元，占本年總支出94.46%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計24214.37萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加3663.63萬元，增長17.83%。主要原因是項目資金增加3866.6萬元，其中優(yōu)撫經(jīng)費增加583.74萬元、殘疾人事業(yè)費增加215.5萬元、3429.81萬元；基本支出減少203.3萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出23805.57萬元，占本年支出合計的98.31%。與2017年度相比，比上年增加3521萬元，增加17.36%。主要原因是項目資金增加3866.6萬元，其中優(yōu)撫經(jīng)費增加583.74萬元、殘疾人事業(yè)費增加215.5萬元、3429.81萬元；基本支出減少203.3萬元。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一一般公共預(yù)算撥款支出23805.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出72.96萬元，占0.31%。社會保障和就業(yè)支出21888.53萬元，占91.95%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1733萬元，占7.28%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.57萬元，占0.03%。農(nóng)林水支出3萬元，占0.01%。資源勘探信息等支出100.5萬元，占0.42%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為24331萬元，支出決算為23,805.57萬元，完成年初預(yù)算的97.84%。支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是厲行節(jié)約.
1、一般公共服務(wù)人力資源事務(wù)中軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置。
年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.66萬元，完成年初預(yù)算的66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際安置費用調(diào)減。
2、一般公共服務(wù)中其他一般公共服務(wù)支出下其他一般公共服務(wù)支出。
年初預(yù)算為74 萬元，支出決算為72.3萬元，完成年初預(yù)算的97.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約.
3、社會保障和就業(yè)支出中民政管理事務(wù)下行政運行。
年初預(yù)算為1210萬元，支出決算為1213.56萬元，完成年初預(yù)算的100.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利支出的自然增長.
4、社會保障和就業(yè)支出中民政管理事務(wù)下一般行政管理事務(wù)
年初預(yù)算為469萬元，支出決算為468.91萬元，完成年初預(yù)算的99.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制機關(guān)運行經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
5、社會保障和就業(yè)支出中民政管理事務(wù)下行政區(qū)劃和地名管理
年初預(yù)算為9萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的88.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制機關(guān)項目經(jīng)費開支，全年實支出比預(yù)算有所節(jié)約。
6、社會保障和就業(yè)支出中民政管理事務(wù)下其他民政管理事務(wù)支出
年初預(yù)算為1014萬元，支出決算為1010.88萬元，完成年初預(yù)算的99.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制機關(guān)經(jīng)費開支，全年實支出比預(yù)算有所節(jié)約。
7、社會保障和就業(yè)支出中撫恤下傷殘撫恤。
年初預(yù)算為518萬元，支出決算為516萬元，完成年初預(yù)算的99.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制項目經(jīng)費開支，全年實支出比預(yù)算有所節(jié)約。
8、社會保障和就業(yè)支出中撫恤下在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助
年初預(yù)算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。
9、社會保障和就業(yè)支出中撫恤下優(yōu)撫事業(yè)單位支出
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格執(zhí)行年初預(yù)算。
10、社會保障和就業(yè)支出中撫恤下義務(wù)兵優(yōu)待。
年初預(yù)算為210萬元，支出決算為209.4萬元，完成年初預(yù)算的99.71%，決算數(shù)等小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制項目經(jīng)費開支，全年實支出比預(yù)算有所節(jié)約。
11、社會保障和就業(yè)支出中撫恤下其他優(yōu)撫支出。
年初預(yù)算為4382.34萬元，支出決算為4379.94萬元，完成年初預(yù)算的99.95%，決算數(shù)等小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制項目經(jīng)費開支，全年實支出比預(yù)算有所節(jié)約。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）。
年初預(yù)算為101萬元，支出決算為100.6萬元，完成年初預(yù)算的99.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制項目經(jīng)費開支，全年實支出比預(yù)算有所節(jié)約。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)（項）
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制項目經(jīng)費開支，全年實支出比預(yù)算有所節(jié)約。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）
年初預(yù)算為136萬元，支出決算為135.08萬元，完成年初預(yù)算的99.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制項目經(jīng)費開支，全年實支出比預(yù)算有所節(jié)約。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項）
年初預(yù)算為148.18萬元，支出決算為147.5萬元，完成年初預(yù)算的99.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制項目經(jīng)費開支，全年實支出比預(yù)算有所節(jié)約。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）。
年初預(yù)算為153萬元，支出決算為152萬元，完成年初預(yù)算的99.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制項目經(jīng)費開支，全年實支出比預(yù)算有所節(jié)約。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。
年初預(yù)算為15萬元，支出決算為14.6萬元，完成年初預(yù)算的97.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制項目經(jīng)費開支，全年實支出比預(yù)算有所節(jié)約。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為622萬元，支出決算為620萬元，完成年初預(yù)算的99.68%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制項目經(jīng)費開支，全年實支出比預(yù)算有所節(jié)約。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）中央自然災(zāi)害生活補助（項）。
年初預(yù)算為430萬元，支出決算為400萬元，完成年初預(yù)算的93.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約.
20、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。
年初預(yù)算為2800萬元，支出決算為2789萬元，完成年初預(yù)算的99.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制項目經(jīng)費開支，全年實支出比預(yù)算有所節(jié)約。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）。
年初預(yù)算為3000萬元，支出決算為2995.7萬元，完成年初預(yù)算的99.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制項目經(jīng)費開支，全年實支出比預(yù)算有所節(jié)約。
22、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。
年初預(yù)算為256萬元，支出決算為255萬元，完成年初預(yù)算的99.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制項目經(jīng)費開支，全年實支出比預(yù)算有所節(jié)約。
22、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）。
年初預(yù)算為89萬元，支出決算為88萬元，完成年初預(yù)算的98.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制項目經(jīng)費開支，全年實支出比預(yù)算有所節(jié)約。
23、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。
年初預(yù)算為123.5萬元，支出決算為123.31萬元，完成年初預(yù)算的99.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約.
24、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。
年初預(yù)算為1316.5萬元，支出決算為1316.12萬元，完成年初預(yù)算的99.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約.
25、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）。
年初預(yù)算為27.52萬元，支出決算為27.52萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格執(zhí)行年初預(yù)算數(shù)
26、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為4838.42萬元，支出決算為4838.42萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格執(zhí)行年初預(yù)算數(shù)
27、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）。
年初預(yù)算為1400萬元，支出決算為1396萬元，完成年初預(yù)算的99.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約.
28、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為350萬元，支出決算為337萬元，完成年初預(yù)算的96.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約.
29、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。
年初預(yù)算為7.6萬元，支出決算為7.57萬元，完成年初預(yù)算的99.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約.
30、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息（項）。
年初預(yù)算為4萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約.
31、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）應(yīng)急救援支出（項）。
年初預(yù)算為112萬元，支出決算為100.5萬元，完成年初預(yù)算的89.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約.
32、其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出（款）福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出（項）。
年初預(yù)算為20萬元，支出決算為18.8萬元，完成年初預(yù)算的94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約.
33、其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出（款）彩票市場調(diào)控資金支出（項）。
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制項目經(jīng)費開支，全年實支出比預(yù)算有所節(jié)約。
34、其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為290萬元，支出決算為280萬元，完成年初預(yù)算的96.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約.
35、其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為105萬元，支出決算為104萬元，完成年初預(yù)算的99.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約.
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣民政局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1341.58萬元，其中:人員經(jīng)費1160.16萬元，占基本支出的86.48%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費181.42萬元，占基本支出的13.52%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為27萬元，支出決算數(shù)為26.77萬元,完成預(yù)算的99.15%。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年無增減變化。
公務(wù)接待費支出預(yù)算15萬元，支出決算為14.97萬元，完成預(yù)算的99.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少7.64萬元，減少33.97%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為12萬元，支出決算為11.8萬元，完成預(yù)算的98.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少6.99萬元，減少37.21%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算14.97萬元，占55.92 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算 11.8萬元，占44.08%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為14.97萬元，全年共接待來訪團組310個、來賓2498人次，主要是省、市民政部門工作檢查和調(diào)研，縣區(qū)民政部門工作對接等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為11.8萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費11.8萬元，主要是車輛維護、車輛保險及小車燃料費等支出，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。（三公經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入408.8萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出408.8萬元，其中基本支出0萬元，項目支出408.8萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支）
九、預(yù)算績效情況說明
為貫徹執(zhí)行國家預(yù)算法，加強預(yù)算績效管理，我局嚴格按預(yù)算績效管理的相關(guān)要求開展預(yù)算工作，我局2018年預(yù)算總支出為24331萬元。其中：基本支出1359.53萬元,占總支出的5.59%;項目支出22971.47萬元,占總支出的94.41%。我局切實以績效管理為目標，健全單位績效管理工作機制，明確責(zé)任，努力提高績效管理工作水平；加強化單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量，強化預(yù)算編制，深入開展財政預(yù)算收入支出績效評價。經(jīng)部門決算量化評價表測算，通過對預(yù)算編制級執(zhí)行情況、財務(wù)狀況及人員情況評分，我部門總評分為94.5分
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年華容縣民政局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算 27.38 萬元。比2017年減少122.73萬元，降低81.76%，比年初預(yù)算數(shù)減少4.6萬元，降低14.4%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費6.67萬元，用于召開全縣民政工作和黨建活動會議，人數(shù)280人，內(nèi)容為餐費和資料費；開支培訓(xùn)費17.6萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)330人，內(nèi)容為伙食費、場地、資料和交通費等；舉辦……等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況）
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額957.15萬元，其中：貨物130.57萬元；工程347.3萬元；服務(wù)479.28萬元；本年度政府采購實際采購總額926.14萬元，其中：貨物108.71萬元；工程342.29萬元；服務(wù)475.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額442.36萬元，占政府采購支出總額的47.76 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.56萬元，占政府采購支出總額的4.92。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入×××年 度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
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