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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、制訂全縣民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究制定全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章和實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)和委托代管的全省、全市性社團(tuán)的登記管理和年檢工作；監(jiān)督社團(tuán)活動(dòng)，查處社團(tuán)組織的違法違規(guī)行為和未登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織；負(fù)責(zé)社團(tuán)基金的審批和監(jiān)督；負(fù)責(zé)全縣性民辦非企業(yè)單位的登記和年檢工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。

3、組織指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬活動(dòng)；審核、報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士，負(fù)責(zé)優(yōu)撫對(duì)象和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員傷亡的撫恤工作；指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單位的管理；承擔(dān)縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休老干部、退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)和退休士官、軍隊(duì)無軍籍離退休(退職)職工的接收安置工作；指導(dǎo)軍隊(duì)離退休老干部休養(yǎng)所的管理和建設(shè)工作；組織指導(dǎo)全縣軍地兩用人才的培訓(xùn)。

4、組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織查核、統(tǒng)計(jì)和發(fā)布災(zāi)情；管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)；負(fù)責(zé)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和發(fā)放工作；指導(dǎo)災(zāi)民開展生產(chǎn)自救；指導(dǎo)農(nóng)村“五保戶”供養(yǎng)工作；指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)敬老院管理工作；組織指導(dǎo)社會(huì)救濟(jì)工作。

5、制定全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作；承擔(dān)福利機(jī)構(gòu)的認(rèn)定審批工作；承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作；指導(dǎo)殘疾人的權(quán)益保障工作；擬訂社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策并給織實(shí)施；主管社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作；組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票；管理本級(jí)福利資金。

6、負(fù)責(zé)全縣老區(qū)扶貧開發(fā)工作；負(fù)責(zé)老區(qū)扶貧項(xiàng)目的考察、審核、呈報(bào)工作；負(fù)責(zé)老區(qū)扶貧項(xiàng)目資金的管理和使用；指導(dǎo)老區(qū)辦工作。

7、建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度；管理和使用中央、省、市下?lián)艿暮涂h本級(jí)的保障金；組織實(shí)施社會(huì)救濟(jì)工作。

8、指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)工作；指導(dǎo)村民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)城市居民委員會(huì)換屆選舉、居務(wù)公開和居委會(huì)隊(duì)伍建設(shè)；制定社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進(jìn)社區(qū)工作的政策措施、推動(dòng)社區(qū)建設(shè)。

9、指導(dǎo)婚姻管理工作；倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革；制定并監(jiān)督實(shí)施婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法；承辦涉港澳臺(tái)和涉外婚姻審核工作。

10、主管行政區(qū)劃工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場(chǎng)的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作；研究和擬定全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報(bào)批手續(xù)并組織實(shí)施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作；承辦規(guī)定權(quán)限內(nèi)地名命名、更名的審核報(bào)批等事項(xiàng)，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理；組織建立和管理地名資料檔案。

11、指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施國(guó)家有關(guān)殯葬改革法律、法規(guī),推進(jìn)殯葬改革；指導(dǎo)殯葬事務(wù)所的管理和服務(wù)工作。

12、指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施國(guó)家有關(guān)兒童收養(yǎng)法規(guī)；負(fù)責(zé)收容遣送工作；指導(dǎo)收容遣送站管理和建設(shè)工作。

13、負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的管理和使用。

14、負(fù)責(zé)農(nóng)村社會(huì)保障管理工。

承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣民政局負(fù)責(zé)制定全縣民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章和實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施與監(jiān)督檢查加強(qiáng)社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫退伍安置、婚姻登記、殯葬改革，增強(qiáng)指導(dǎo)基層群眾自治組織和社區(qū)組織的職責(zé)，組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作等。民政系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制121名，（其中：行政編制14名；事業(yè)全額編制73名；事業(yè)差額編制24名；自收自支編制8名；工勤編制2名）；實(shí)有人員133人（其中：全額人員122人；差額人員11人）。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、紀(jì)檢監(jiān)察室、政工人事股、優(yōu)撫股、社會(huì)事務(wù)股、安置辦、社會(huì)組織股、老區(qū)老齡辦、法規(guī)股、救災(zāi)股、慈善辦、基政股、軍休所、雙帶雙促辦等15個(gè)股室，轄縣社會(huì)救助局1個(gè)副科級(jí)局和募捐辦、社會(huì)福利中心、烈士陵園、殯葬管理所、殯葬執(zhí)法大隊(duì)、救助管理站、婚姻登記處、東山光榮院、南山光榮院、塔市驛光榮院、洪山頭光榮院、社區(qū)服務(wù)中心12個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。指導(dǎo)15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦（含田家湖生態(tài)新區(qū)管委會(huì)）和21所鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、華容縣民政局本級(jí)

2、華容縣社會(huì)救助局、募捐辦、社會(huì)福利中心、烈士陵園、殯葬管理所、殯葬執(zhí)法大隊(duì)、救助管理站、婚姻登記處、東山光榮院、南山光榮院、塔市驛光榮院、洪山頭光榮院、社區(qū)服務(wù)中心等13個(gè)二級(jí)單位。

三、部門收支總體情況

2019年華容縣民政局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件：2019年部門預(yù)算表中預(yù)算19表、20表、21表、22表均為空。收入只有經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括社會(huì)福利、社會(huì)救助、優(yōu)撫事業(yè)、退役安置等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入6736萬元。其中：收入較去年6804.9萬元，減少68.9萬元，減少比例為1%。主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少68.9萬元。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)6736萬元，收入較去年6804.9萬元，減少68.9萬元，減少比例為1%。主要原因是，其中：工資福利支出1073.06萬元；一般商品和服務(wù)支出269.22萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.44萬元；其他支出0.28萬元；項(xiàng)目支出5387萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入6736萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1349萬元，較2018年778萬元增加了571萬元，增加比例為73.4%。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。基本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）4號(hào)）。

（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為5387萬元，較2018年6804.9萬元減少68.9萬元，減少比例為1%。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出5215萬元，主要用于社會(huì)福利、社會(huì)救助、優(yōu)撫事業(yè)、退役安置等項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）4號(hào)）。

   五、政府性基金預(yù)算支出

     2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款269.22萬元，比2017 年增加184.85萬元，增長(zhǎng)219.1%。主要原因是民政業(yè)務(wù)拓展工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為36萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)18萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)18萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年47萬元減少11萬元，減少比例為23.4%。主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本部門2019年會(huì)議費(fèi)預(yù)算7.8萬元，擬召開22次會(huì)議，人數(shù)980人，內(nèi)容為全縣民政暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議、社會(huì)救助工作推進(jìn)會(huì)、敬老院季度工作會(huì)議、慶�！捌咭弧濒甙肽甓热�縣民政工作講評(píng)會(huì)、殯葬工作部署會(huì)、民政重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)（協(xié)調(diào)會(huì)、調(diào)度會(huì)）5次、鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦主任工作會(huì)議、2020年福彩工作形勢(shì)分析會(huì)、民政國(guó)土空間規(guī)劃動(dòng)員部署會(huì)、金秋、春節(jié)助學(xué)會(huì)。      培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.8萬元，擬開展7次培訓(xùn)，人數(shù)430人，內(nèi)容為:兒童福利工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理員半年度培訓(xùn)會(huì)、  會(huì)縣社工業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)1次、  全縣行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)與行政機(jī)關(guān)脫鉤改革工作培訓(xùn)會(huì)、 全縣社會(huì)組織工作培訓(xùn)會(huì)  、 華容縣福彩“雙色球”派獎(jiǎng)活動(dòng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 

（四）政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額439.3864萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算62.0584萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算81.328萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛4 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車4 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛，單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

2019年本部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為5387萬元，其中：1、義務(wù)兵優(yōu)待金540萬元，主要用于城鄉(xiāng)義務(wù)兵優(yōu)待金等方面。2、殘疾人兩項(xiàng)目補(bǔ)貼542.25萬元，主要用于重度殘疾人生活補(bǔ)助和護(hù)理補(bǔ)助等方面。3、特困供養(yǎng)及集中供養(yǎng)機(jī)構(gòu)維修2775.78萬元，主要用于五保對(duì)象生活補(bǔ)助和敬老院機(jī)構(gòu)維修等方面。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。