華容縣民政局2017年部門
決算公開說明
一、主要職能
華容縣民政局是縣人民政府主管全縣有關社會行政事務的工作機構，其主要職能如下：
1、制訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；研究制定全縣民政工作有關政策、規(guī)章和實施細則與辦法，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
2、負責全縣性社團和委托代管的全省、全市性社團的登記管理和年檢工作；監(jiān)督社團活動，查處社團組織的違法違規(guī)行為和未登記而以社團名義開展活動的非法組織；負責社團基金的審批和監(jiān)督；負責全縣性民辦非企業(yè)單位的登記和年檢工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經登記的民辦非企業(yè)單位。
3、組織指導擁軍優(yōu)屬活動；審核、報批、褒揚革命烈士，負責優(yōu)撫對象和國家機關工作人員傷亡的撫恤工作；指導優(yōu)撫事業(yè)單位的管理；承擔縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組的日常工作；負責軍隊離退休老干部、退伍義務兵、轉業(yè)和退休士官、軍隊無軍籍離退休(退職)職工的接收安置工作；指導軍隊離退休老干部休養(yǎng)所的管理和建設工作；組織指導全縣軍地兩用人才的培訓。
4、組織、協(xié)調救災工作，組織查核、統(tǒng)計和發(fā)布災情；管理、分配救災款物并監(jiān)督使用；組織、指導救災捐贈；負責救災物資的儲備和發(fā)放工作；指導災民開展生產自救；指導農村“五保戶”供養(yǎng)工作；指導縣、鄉(xiāng)敬老院管理工作；組織指導社會救濟工作。
5、制定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導社會福利事業(yè)單位建設管理工作；承擔福利機構的認定審批工作；承擔老年人、孤兒等特殊困難群體權益保護的行政管理工作；指導殘疾人的權益保障工作；擬訂社會福利生產的扶持保護政策并給織實施；主管社會福利有獎募捐工作；組織指導發(fā)行福利彩票；管理本級福利資金。
6、負責全縣老區(qū)扶貧開發(fā)工作；負責老區(qū)扶貧項目的考察、審核、呈報工作；負責老區(qū)扶貧項目資金的管理和使用；指導老區(qū)辦工作。
7、建立和實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度；管理和使用中央、省、市下?lián)艿暮涂h本級的保障金；組織實施社會救濟工作。
8、指導城鄉(xiāng)基層政權建設工作；指導村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務公開和基層民主政治建設；指導城市居民委員會換屆選舉、居務公開和居委會隊伍建設；制定社區(qū)服務管理辦法和促進社區(qū)工作的政策措施、推動社區(qū)建設。
9、指導婚姻管理工作；倡導婚姻習俗改革；制定并監(jiān)督實施婚姻服務機構管理辦法；承辦涉港澳臺和涉外婚姻審核工作。
10、主管行政區(qū)劃工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場的設立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作；研究和擬定全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報批手續(xù)并組織實施；承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界糾紛的調處工作；承辦規(guī)定權限內地名命名、更名的審核報批等事項，規(guī)范全縣地名標志的設置和管理；組織建立和管理地名資料檔案。
11、指導和監(jiān)督實施國家有關殯葬改革法律、法規(guī),推進殯葬改革；指導殯葬事務所的管理和服務工作。
12、指導并監(jiān)督實施國家有關兒童收養(yǎng)法規(guī)；負責收容遣送工作；指導收容遣送站管理和建設工作。
13、負責民政事業(yè)財務、國有資產管理和統(tǒng)計工作，指導、監(jiān)督民政事業(yè)費的管理和使用。
14、負責農村社會保障管理工。
承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，華容縣民政局部門決算包括局機關本級決算，縣民政局系統(tǒng)社會救助局、縣光榮院、烈士陵園管理所、婚姻登記處、殯葬管理所、救助管理站、社會福利中心、塔市驛光榮院、洪山頭光榮院、殯葬管理執(zhí)法大隊、社會福利有獎募捐委員會、南山光榮院和東山光榮院共有13個二級單位決算。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入20,485.74萬元，比上年減少5.77%�？傊С�20,494.16萬元，比上年減少5.71%。
（二）收入決算情況
2017年收入20,485.74萬元，其中：一般公共預算撥款收入20276.11萬元，比上年減少5.16 %。政府性基金預算財政撥款收入209.63萬元，比上年減少41.88%。
（三）支出決算情況
2017年支出20,494.16萬元，其中:一般公共服務支出1.87萬元，比上年減少37.67%。社會保障和就業(yè)支出18866.82萬元，比上年減少6.32%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1385.84萬元，比上年增加13.87%。農林水支出30萬元，比上年增加114.29%。其他支出209.63萬元，比上年減少41.88%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入20485.74萬元，比上年減少5.77%。其中：一般公共預算財政撥款收入20276.11萬元，比上年減少5.16%。政府性基金預算財政撥款收入209.63萬元，比上年減少41.88%。
2017年度財政撥款總支出20494.16萬元，比上年減少5.71%。其中：一般公共預算財政撥款支出20284.53萬元，比上年減少5.1%。政府性基金預算財政撥款支出209.63萬元，比上年減少41.88%。
按功能分類如下：一般公共服務支出1.87萬元，比上年減少37.67%。社會保障和就業(yè)支出18866.82萬元，比上年減少6.32%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1385.84萬元，比上年增加13.87%。農林水支出30萬元，比上年增加114.29%。其他支出209.63萬元，比上年減少41.88%。
五、一般公共預算撥款概況
（一）2017年度一般公共預算撥款支出總體情況
一般公共預算撥款收入20276.11萬元，比上年減少5.16%。一般公共預算撥款支出20284.53萬元，比上年減少5.1%。
（二）2017年度一般公共預算撥款支出結構情況
一般公共預算撥款支出20284.53萬元，比上年減少5.1%。用于基本支出1544.88萬元，比上年增加20.78%。用于項目支出18739.65萬元，比上年增加1574.91%。
（三）2017年度一般公共預算撥款支出具體情況
一般公共預算撥款支出20284.53萬元，比上年減少5.1%。按功能分類：一般公共服務支出1.87萬元，比上年減少37.67%。社會保障和就業(yè)支出18866.82萬元，比上年減少6.32%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1385.84萬元，比上年增加13.87%。農林水支出30萬元，比上年增加114.29%。按經濟分類：基本支出1544.88萬元，比上年增加20.78%。其中：工資福利支出1025.87萬元，比上年減少2.96%。商品和服務支出451.88萬元，比上年增加193.92%。對個人和家庭的補助52.06萬元，比上年減少15.65%。其他資本性支出15.1萬元，比上年增加133.42%。項目支出18739.65萬元，比上年減少6.75%。其中：商品和服務支出610.65萬元，比上年增加299.9%。對個人和家庭的補助18129萬元，比上年減少7.83%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣民政局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1,544.88萬元。其中:
人員經費1,077.92萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費466.98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經費決算情況
2017年“三公”經費預算數(shù)為55.6萬元，決算數(shù)為52.4萬元。其中：公務用車運行維護費預算數(shù)為19萬元，公務用車運行維護費決算數(shù)為18.79萬元，公務用車保有量3輛,公務接待費預算數(shù)為36.6萬元，公務接待費決算數(shù)為33.61萬元，公務接待1040批次9684人次。2017年“三公”經費決算比2016年增加5.87萬元，其中：公務接待費比上年增加5.61萬元，
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入209.63萬元,比上年減少41.88%，本年支出209.63萬元,比上年減少41.88%，項目支出209.63萬元,比上年減少41.88%，
九、關于2017年度預算績效情況說明
2017年以來，華容縣民政局通過建立完善科學合理的績效管理體系和績效考核評估機制，創(chuàng)新管理體制，執(zhí)政效能明顯提高，服務質量明顯提高，履職能力明增加，保障和改善民生的各項舉措更加務實：
㈠高度重視加強組織領導。成立績效考核領導小組，領導小組下設辦公室，專門負責績效考核日常工作。其次是加強思想教育，提高認識。通過加強學習，教育引導干部職工深刻理解和認識加強績效考核工作的重要性和緊迫性，統(tǒng)一思想，提高認識。再次是緊密聯(lián)系民政工作實際，做到了“四個結合”和“四個一起”，把加強績效考核和“以民為本，為民解困、為民服務”的宗旨相結合
㈡制定實施方案明確目標。在深入學習、廣泛征求意見、充分發(fā)揮民主、集體討論的基礎上結合我縣民政工作實際制定印發(fā)«華容縣民政局績效考核的實施細則»、«華容縣民政局績效考核工作制度»等文件，進一步明確了實施提升執(zhí)政效能，加強績效考核工作指導思想、總體要求、工作任務、方法步驟和具體措施，把績效考核工作任務分解落實到每個股室和全體工作人員。
㈢確保各項民生工作認真落實。
①脫貧攻堅有作為。城鄉(xiāng)低保按省市要求穩(wěn)步提標，月人均補差救助達到300元和140元，農村低保與國家扶貧標準實現(xiàn)“兩線合一”，全年共發(fā)放城鄉(xiāng)低保和兜底保障資金7401.84萬元，困難群眾基本生活得到有效保障。特困人員救助供養(yǎng)制度全面落實，供養(yǎng)標準分別達6864元、4056元/年，4所鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院特護區(qū)建設全面完成。健康扶貧、醫(yī)療救助、臨時救助、慈善援助合力推進，累計實施健康扶貧950多萬元、醫(yī)療救助1225.84多萬元、臨時救助2997.34萬元。積極爭取省級救災資金900萬元，幫助7戶因災倒損房屋群眾重建住房。
②雙擁創(chuàng)建有成效。雙帶雙促工作深入推進，投資155萬元建設“退役軍人之家”31個；幫扶249名企業(yè)下崗退伍軍人實現(xiàn)了再就業(yè)；組織開展了軍隊退役人員大走訪活動，建立了定期對話機制；由8名縣級領導對12家退役軍人創(chuàng)辦的企業(yè)實施幫扶；退役士兵安置按照“兩公開一選擇”已全部妥善安置到位,發(fā)放退役安置費250.72萬元；扎實開展重點優(yōu)撫對象“解三難”活動，重點優(yōu)撫對象住院醫(yī)療一站式結算平臺正式啟動；全年共發(fā)放重點優(yōu)撫對象撫恤補助金4768.1萬元，雙擁創(chuàng)建工作卓有成效，充分維護了軍人軍屬合法權益。
③殯葬管理有創(chuàng)新。年內在全縣各村（社區(qū)）普遍建立紅白理事會，制定完善村規(guī)民約，倡導生態(tài)安葬，實現(xiàn)喪事簡辦全覆蓋，共發(fā)放生態(tài)安葬獎勵資金27.6萬元，比去年同期增長112 %。加快殯葬設施建設，完成殯葬項目設施建設22.4萬元。文明節(jié)儉辦喪、生態(tài)節(jié)地安葬的新風尚已蔚然成風。
經部門決算量化評價表測算，通過對預算編制級執(zhí)行情況、財務狀況及人員情況評分，我部門總評分為77.5分
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經費
2017年華容縣民政局機關（事業(yè)）運行經費財政撥款決算150.12萬元。比2016年增加92.36萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額284.28萬元，其中：貨物131.74萬元；工程152.54萬元；本年度政府采購實際采購總額280.17萬元，其中：貨物130.62萬元；工程149.55萬元；
（三）國有資產占有使用情況
本單位年末共有車輛3輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
十一、相關的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
掃一掃在手機打開當前頁