華容縣民政局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
華容縣民政局負(fù)責(zé)制定全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章和實(shí)施細(xì)則與辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施與監(jiān)督檢查加強(qiáng)社會救助、社會福利、優(yōu)撫退伍安置、婚姻登記、殯葬改革，增強(qiáng)指導(dǎo)基層群眾自治組織和社區(qū)組織的職責(zé)，組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作等。民政系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制131名，（其中：行政編制15名；事業(yè)全額編制80名；事業(yè)差額編制26名；自收自支編制8名；工勤編制2名）；實(shí)有人員135人（其中：全額人員133人；差額人員2人）。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、紀(jì)檢監(jiān)察室、政工人事股、優(yōu)撫股、社會事務(wù)股、安置辦、社會組織股、老區(qū)老齡辦、法規(guī)股、救災(zāi)股、慈善辦、基政股、軍休所、雙帶雙促辦等15個股室，轄縣社會救助局1個副科級局和募捐辦、社會福利中心、烈士陵園、殯葬管理所、殯葬執(zhí)法大隊(duì)、救助管理站、婚姻登記處、東山光榮院、南山光榮院、塔市驛光榮院、洪山頭光榮院、社區(qū)服務(wù)中心12個二級事業(yè)單位。指導(dǎo)15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦（含田家湖生態(tài)新區(qū)管委會）和21所鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位有6家，分別是：縣光榮院、救助管理站、婚姻登記中心、殯葬執(zhí)法大隊(duì)、殯葬管理所和烈士陵園。
三、部門收支總體情況
2018年華容縣民政局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括優(yōu)撫撫恤、退役安置、社會救助及一般行政管理事務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入6804.9萬元。其中：收入較去年4550萬元增加2254.9萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加2254.9萬元。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)6804.9萬元，其中：工資福利支出1077.92萬元；一般商品和服務(wù)支出118.17萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助8.26萬元；其他支出3.65萬元；項(xiàng)目支出5596.9萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入6804.9萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1208萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為5596.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出4847.66萬元，主要用于優(yōu)撫撫恤、退役安置、社會救助及一般行政管理事務(wù)535萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1208萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為29萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)29萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少43.5萬元，主要是一方面公車改革，2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)未納入預(yù)算；另一個方面是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額124.4萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算119.4萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年末，本部門共有車輛2 輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
5、2018年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為5597萬元，主要績效目標(biāo)是：確保各項(xiàng)民生工作認(rèn)真落實(shí)。
①脫貧攻堅(jiān)有作為。城鄉(xiāng)低保按省市要求穩(wěn)步提標(biāo)，農(nóng)村低保與國家扶貧標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)“兩線合一”，困難群眾基本生活得到有效保障。特困人員救助供養(yǎng)制度全面落實(shí)。健康扶貧、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、慈善援助合力推進(jìn).②雙擁創(chuàng)建有成效。雙帶雙促工作深入推進(jìn)，組織開展軍隊(duì)退役人員大走訪活動，建立定期對話機(jī)制；退役士兵安置按照“兩公開一選擇”已全部妥善安置到位,扎實(shí)開展重點(diǎn)優(yōu)撫對象“解三難”活動，重點(diǎn)優(yōu)撫對象住院醫(yī)療一站式結(jié)算平臺正式啟動；充分維護(hù)了軍人軍屬合法權(quán)益。③殯葬管理有創(chuàng)新。年內(nèi)在全縣各村（社區(qū)）普遍建立紅白理事會，制定完善村規(guī)民約，倡導(dǎo)生態(tài)安葬，實(shí)現(xiàn)喪事簡辦全覆蓋，加快殯葬設(shè)施建設(shè)，文明節(jié)儉辦喪、生態(tài)節(jié)地安葬的新風(fēng)尚已蔚然成風(fēng)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
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