華容縣就業(yè)服務中心2025年度部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.為實施全縣就業(yè)服務發(fā)展規(guī)劃提供服務保障，承擔全縣公共就業(yè)服務體系建設的事務性工作。
2.承擔組織落實促進就業(yè)各項政策措施的事務性工作，為高校畢業(yè)生、登記失業(yè)人員、農村勞動力及就業(yè)困難人員等群體提供政策咨詢、崗位信息、就業(yè)失業(yè)與求職登記、技能培訓、職業(yè)指導、就業(yè)援助等公共就業(yè)服務。
3.承擔組織落實創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)政策措施的事務性工作，為各類群體提供創(chuàng)業(yè)培訓和創(chuàng)業(yè)指導等創(chuàng)業(yè)服務。
4.承擔組織落實全縣職業(yè)技能培訓的事務性工作，為培訓機構和用人單位開展就業(yè)前培訓、在職培訓提供培訓服務。
5.承擔組織落實失業(yè)保險各項政策的事務性工作，承辦全縣失業(yè)保險經(jīng)辦服務工作，為指導協(xié)調全縣失業(yè)保險經(jīng)辦服務工作提供相關服務保障。
6.承擔公共就業(yè)服務信息化建設工作，承辦全縣就業(yè)失業(yè)相關統(tǒng)計分析，開展就業(yè)和失業(yè)信息監(jiān)測及失業(yè)預警工作。
7.承擔人力資源信息的收集、整理和利用，承辦人力資源信息發(fā)布、人才引進、人才交流、人才推薦和職業(yè)介紹等服務工作。
（二）機構設置
華容縣就業(yè)服務中心為縣人力資源和社會保障局管理的公益一類事業(yè)單位，機構規(guī)格為副科級。設6個內設機構：(一)綜合部。(二)就業(yè)服務部。(三)創(chuàng)業(yè)服務部。(四)職業(yè)培訓部。(五)失業(yè)保險部。(六)人才服務部。
二、部門預算單位構成
本單位隸屬華容縣人力資源和社會保障局的二級事業(yè)單位，是獨立核算的事業(yè)單位。經(jīng)費來源：全額撥款。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算227.92萬元，其中，一般公共預算撥款227.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少40.56萬元，主要是因為減少就業(yè)見習項目40萬元。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算227.92萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出227.92萬元，支出較去年減少40.56萬元，其中基本支出減少0.56萬元，項目支出減少40萬元。其中項目支出減少主要是因為取消就業(yè)見習補貼。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算227.92萬元，其中，208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務（款）2080101行政運行（項）預算數(shù)為221.12萬元，占97.02%。208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務（款）就業(yè)管理事務（項）6.8萬元，占2.98%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為221.12萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為6.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出6.8萬元，主要用于按項目管理的商品和服務支出；運行維護經(jīng)費0萬元。
五、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款17萬元，比上一年減少11.98萬元，降低41.33%。主要原因是科目調整，將其他交通費用和福利費等調整至人員經(jīng)費實際2024年機關運行經(jīng)費為17萬元無變化。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元。其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。與上一年相比不變，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額82.23萬元，其中工程類0萬元，貨物類41.23萬元，服務類41萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于無，資金來源為無。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為227.92萬元，其中，基本支出221.12萬元，項目支出6.8萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
掃一掃在手機打開當前頁