華容縣養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年度部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家及部、省、市相關(guān)政策，組織落實(shí)全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)目標(biāo)任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)全縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦管理服務(wù)工作，研究建立相關(guān)管理服務(wù)體系和內(nèi)控制度。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心為華容縣人力資源和社會(huì)保障局管理的公益一類(lèi)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，業(yè)務(wù)下設(shè)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
由原來(lái)的社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)改革合并而來(lái)，核定全額撥款事業(yè)單位編制45名，其中：主任1名、副主任8名，中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名；2024年年末實(shí)有在職人員35人（其中17名參公人員，18名事業(yè)編制人員）。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算69205.08萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款49170.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入20035萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加9343.64萬(wàn)元，主要是因?yàn)楸灸晟霞?jí)財(cái)政基金補(bǔ)貼收入及機(jī)關(guān)事業(yè)單位本級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入納入部門(mén)預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算69205.08萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出69205.08萬(wàn)元。支出較去年增加9343.64萬(wàn)元，其中基本支出增加24.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加9318.8萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿司べY增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)楸灸晟霞?jí)財(cái)政基金補(bǔ)貼收入及機(jī)關(guān)事業(yè)單位本級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入納入部門(mén)預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算69205.08萬(wàn)元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）20106財(cái)政事務(wù)（款）2010601行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為69205.08萬(wàn)元，占100%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為469.68萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為68735.4萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：上級(jí)財(cái)政基金補(bǔ)助支出68735.4萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金發(fā)放、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款36萬(wàn)元，比上一年減少23.95萬(wàn)元，降低39.95%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），與上一年持平，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為城鄉(xiāng)居民基金征繳會(huì)議、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)延遲退休政策培訓(xùn)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額88萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)35萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)53萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，主要用于無(wú)，資金來(lái)源為無(wú)。
2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為69205.08萬(wàn)元，其中，基本支出469.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出68735.4萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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