華容縣人力資源和社會保障局（部門）2025年度部門預(yù)算
目錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（一）職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策；對全縣人社工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（2）擬訂并組織實施全縣人社市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場，促進人力資源合理、有效配置。
（3）負責(zé)促進就業(yè)工作。
（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。
（5）負責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。
（6）負責(zé)事業(yè)單位工資收入分配綜合管理。
（7）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，負責(zé)事業(yè)單位工作人員和機關(guān)工勤人員綜合管理工作。
（8）統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度。
（9）牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。
（10）會同有關(guān)部門擬訂縣級表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔(dān)縣委、縣政府評比達標(biāo)表彰等工作，根據(jù)授權(quán)承辦縣委、縣政府名義開展的表彰獎勵活動。
（11）會同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
（12）負責(zé)本行業(yè)、本領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。
（13）承辦縣委、縣人民交辦的其他事項。
（二） 機構(gòu)設(shè)置
我局包含人社局機關(guān)、勞動人事爭議仲裁院、人事檔案管理服務(wù)中心、人事考試中心、養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心（人才服務(wù)中心）共1個主管單位和5個二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
部門預(yù)算單位包含人社局本級（人事檔案管理服務(wù)中心、人事考試中心）、勞動人事爭議仲裁院、養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心（人才服務(wù)中心），共一個本級單位預(yù)算和三個二級機構(gòu)單位預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算70508.6萬元，其中，其中局本級（含人事檔案管理服務(wù)中心、人事考試中心）863.54萬元、就業(yè)服務(wù)中心（人才服務(wù)中心）227.92萬元、養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心69205.08萬元、勞動人事爭議仲裁院212.05萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款50473.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級財政補助收入20035萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加9276.71萬元，主要是因為養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心本年上級財政基金補貼收入及機關(guān)事業(yè)單位本級財政補貼收入納入部門預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算70508.06萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出70508.6萬元。支出較去年增加9276.71萬元，其中基本支出增加2.31萬元，項目支出增加9274.4萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資正常晉級，社保繳費增加，導(dǎo)致基本支出增加，項目支出增加主要是因為養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心本年上級財政基金補貼收入及機關(guān)事業(yè)單位本級財政補貼收入納入部門預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算70508.6萬元，其中，208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）2080101行政運行（項）預(yù)算數(shù)為1759.99萬元，占2.5%、208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）2080106就業(yè)管理事務(wù)（項）預(yù)算數(shù)為6.8萬元，占0.01%、208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）2080107社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）預(yù)算數(shù)為14.4萬元，占0.02%、208社會保障和就業(yè)支出（類）20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）2080507對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）預(yù)算數(shù)為43329萬元，占61.45%、208社會保障和就業(yè)支出（類）20826財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）2082601財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）預(yù)算數(shù)為600萬元，占0.85%、208社會保障和就業(yè)支出（類）20826財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）2082602財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）24792萬元，占35.16%、208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）2080112勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）6.4萬元，占0.01%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1735.6萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為68773萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：事業(yè)發(fā)展資金52萬元，主要用于人社工作公用經(jīng)費等方面；養(yǎng)老保險基金68721萬元，其中城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險縣級基礎(chǔ)養(yǎng)老金24792萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險縣級配套等養(yǎng)老保險基金600萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助59403萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款142.2萬元，比上一年減少100.62萬元，降低41.44%。主要原因是厲行節(jié)約原則執(zhí)行到位。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.38萬元，其中，公務(wù)接待費0.38萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年減少0.52萬元，降低57.78%，主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預(yù)算0.3萬元，擬召開1次會議，內(nèi)容為七一慶祝大會暨半年度工作講評會議；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，培訓(xùn)無內(nèi)容;2025年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事，所以無內(nèi)容等。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額441.31萬元，其中工程類8萬元，貨物類184.31萬元，服務(wù)類249萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為70508.6萬元，其中，基本支出1735.6萬元，項目支出68773萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
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