華容縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家人社法律法規(guī)和政策；對(duì)全縣人社工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（2）擬訂并組織實(shí)施全縣人社市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理、有效配置。
（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。
（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。
（5）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。
（6）負(fù)責(zé)事業(yè)單位工資收入分配綜合管理。
（7）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員綜合管理工作。
（8）統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度。
（9）牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。
（10）會(huì)同有關(guān)部門擬訂縣級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)縣委、縣政府評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰等工作，根據(jù)授權(quán)承辦縣委、縣政府名義開展的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。
（11）會(huì)同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（12）負(fù)責(zé)本行業(yè)、本領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。
（13）承辦縣委、縣人民交辦的其他事項(xiàng)。
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局包含人社局機(jī)關(guān)、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、人事檔案管理服務(wù)中心、人事考試中心、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心（人才服務(wù)中心）共1個(gè)主管單位和6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
部門預(yù)算單位包含人社局本級(jí)（人事檔案管理服務(wù)中心、人事考試中心）、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心（人才服務(wù)中心），五個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)單位預(yù)算和一個(gè)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算61231.89萬元，其中，其中局本級(jí)（含人事檔案管理服務(wù)中心、人事考試中心）864.91萬元、就業(yè)服務(wù)中心（人才服務(wù)中心）268.48萬元、養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心59861.44萬元、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)153.94萬元、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院83.12萬元，其中一般公共預(yù)算撥款46928.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入14303萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加38347.32萬元，主要是因?yàn)橐环矫媸?024年年初預(yù)算的績(jī)效獎(jiǎng)金增加，導(dǎo)致工資福利增加，基本支出預(yù)算增加，另一方面是因?yàn)?024年預(yù)算增加對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，養(yǎng)老保險(xiǎn)的配套資金增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算增加。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算61231.89萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出61231.89萬元。支出較去年增加38347.32萬元，其中基本支出增加179.52萬元，項(xiàng)目支出增加38167.8萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?024年年初預(yù)算的績(jī)效獎(jiǎng)金增加，導(dǎo)致工資福利增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)的配套資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算61231.89萬元，其中， 208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）2080101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1757.69萬元，占2.87%、208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為40萬元，占0.07%、208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）2082601財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1000萬元，占1.63%、208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）2082602財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為18498萬元，占30.21%、208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）2080106就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）6.8萬元，占0.01%、208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）2080107社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）13.6萬元，占0.02%、208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）2080507對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）39905萬元，占65.17%，、208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）2080105勞動(dòng)保障監(jiān)察8.4萬元（項(xiàng)），占0.01%、208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）2080112勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁2.4萬元，占0.01%。
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1733.29萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為59498.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出44萬元，主要用于就業(yè)工作、勞動(dòng)保障監(jiān)察工作等方面、事業(yè)發(fā)展資金51.6萬元，主要用于人社工作公用經(jīng)費(fèi)等方面、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)基礎(chǔ)養(yǎng)老金、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套等養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助59403萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款242.82萬元，比上一年減少18.29萬元，降低7%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上一年度持平。主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.3萬元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)129人，內(nèi)容為七一慶祝大會(huì)暨半年度工作講評(píng)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算14.89萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)129人，內(nèi)容為開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核、認(rèn)證培訓(xùn)、事業(yè)單位招聘考試培訓(xùn)、四海攬才培訓(xùn)等。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額435.45萬元，其中其中工程類0萬元，貨物類192.95萬元，服務(wù)類242.5萬元，其中局本級(jí)(含人事考試中心、檔案中心)2024年政府采購預(yù)算總額229.22萬元，其中工程類0萬元，貨物類103.72萬元，服務(wù)類125.5萬元；就業(yè)服務(wù)中心(人才服務(wù)中心) 2024年政府采購預(yù)算總額82.23萬元，其中工程類0萬元，貨物類41.23萬元，服務(wù)類41萬元；勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2024年政府采購預(yù)算總額16萬元，其中工程類0萬元，貨物類9萬元，服務(wù)類7萬元; 養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心2024年政府采購預(yù)算總額90萬元，其中工程類0萬元，貨物類36萬元，服務(wù)類54萬元; 勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院2024年政府采購預(yù)算總額18萬元，其中工程類0萬元，貨物類3萬元，服務(wù)類15萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為61231.89萬元，其中，基本支出1733.29萬元，項(xiàng)目支出59498.6萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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