人力資源和社會保障局部門2022年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算15表 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算19表 項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效36表 項目支出績效目標(biāo)表
績效37表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策；對全縣人社工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（2）擬訂并組織實施全縣人社市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理、有效配置。
（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。
（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。
（5）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。
（6）負(fù)責(zé)事業(yè)單位工資收入分配綜合管理。
（7）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員綜合管理工作。
（8）統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度。
（9）牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。
（10）會同有關(guān)部門擬訂縣級表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔(dān)縣委、縣政府評比達(dá)標(biāo)表彰等工作，根據(jù)授權(quán)承辦縣委、縣政府名義開展的表彰獎勵活動。
（11）會同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（12）負(fù)責(zé)本行業(yè)、本領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。
（13）承辦縣委、縣人民交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局包含人社局機(jī)關(guān)、勞動人事爭議仲裁院、人事檔案管理服務(wù)中心、人事考試中心、勞動保障監(jiān)察大隊、養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心（人才服務(wù)中心）,共1個主管單位和6個二級機(jī)構(gòu)。
部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、華容縣人力資源和社會保障局部門本級
2、華容縣就業(yè)服務(wù)中心
3、華容縣勞動保障監(jiān)察大隊
4、華容縣養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1401萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1401萬元，其中局本級（含勞動人事爭議仲裁院、人事檔案管理服務(wù)中心、人事考試中心）716萬元、勞動保障監(jiān)察大隊116萬元、就業(yè)服務(wù)中心（人才服務(wù)中心）151萬元、養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心418萬元。政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加52萬元，主要是因為2022年我局預(yù)算人數(shù)有所增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款增加。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補(bǔ)助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算1401萬元，其中，208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）2080101行政運行（項）預(yù)算數(shù)為1401萬元。其中局本級716萬元（含勞動人事爭議仲裁院、人事檔案管理服務(wù)中心、人事考試中心）、勞動保障監(jiān)察大隊116萬元、就業(yè)服務(wù)中心（人才服務(wù)中心）151萬元、養(yǎng)老和工傷保險服務(wù)中心418萬元。支出較去年增加52萬元，其中基本支出增加52萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為2022年我局預(yù)算人數(shù)有所增加，導(dǎo)致支出預(yù)算增加。2022年度本單位無項目預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1401萬元，其中，208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）2080101行政運行（項）預(yù)算數(shù)為1401萬元。占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1401萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款231.64萬元，比上一年（減少）6.8萬元，（降低）2.85%。主要原因是日常公用經(jīng)費按上年標(biāo)準(zhǔn)節(jié)減10%，厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.8萬元，其中，公務(wù)接待費0.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少1萬元，減少55.56%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預(yù)算0萬元、培訓(xùn)費預(yù)算0萬元。2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額278.99萬元，其中工程類0萬元，貨物類105.06萬元，服務(wù)類173.93萬元。其中局本級2022年政府采購預(yù)算總額240.49萬元，其中工程類0萬元，貨物類95.06萬元，服務(wù)類145.43萬元；就業(yè)服務(wù)中心（人才服務(wù)中心）2022年政府采購預(yù)算總額28.4萬元，其中工程類0萬元，貨物類4.9萬元，服務(wù)類23.5萬元；勞動保障監(jiān)察大隊2022年政府采購預(yù)算總額10.1萬元，其中工程類0萬元，貨物類5.1萬元，服務(wù)類5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1401萬元，其中，基本支出1401萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第37張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算15表 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算19表 項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效36表 項目支出績效目標(biāo)表
績效37表 整體支出績效目標(biāo)表
華容縣2022年部門預(yù)算表華容縣人力資源和社會保障局.xlsx
人社系統(tǒng)2022年績效目標(biāo)公開表.xlsx
人社局系統(tǒng)2022年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls
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