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2023年度人力資源和社會保障局部門單位預(yù)算

來源：華容縣政府 2023-01-18 14:43

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華容縣人力資源和社會保障局

2023年度單位預(yù)算

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策；對全縣人社工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（2）擬訂并組織實(shí)施全縣人社市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理、有效配置。

（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。

（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。

（5）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。

（6）負(fù)責(zé)事業(yè)單位工資收入分配綜合管理。

（7）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員綜合管理工作。

（8）統(tǒng)籌實(shí)施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度。

（9）牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。

（10）會同有關(guān)部門擬訂縣級表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)縣委、縣政府評比達(dá)標(biāo)表彰等工作，根據(jù)授權(quán)承辦縣委、縣政府名義開展的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動。

（11）會同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（12）負(fù)責(zé)本行業(yè)、本領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。

（13）承辦縣委、縣人民交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局包含人社局機(jī)關(guān)、勞動人事爭議仲裁院、人事檔案管理服務(wù)中心、人事考試中心、勞動保障監(jiān)察大隊(duì)、養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心（人才服務(wù)中心）共1個(gè)主管單位和6個(gè)二級機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門預(yù)算單位包含人社局本級（人事檔案管理服務(wù)中心、人事考試中心）、勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊(duì)、養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心（人才服務(wù)中心），五個(gè)二級機(jī)構(gòu)單位預(yù)算和一個(gè)部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算22884.57萬元，其中局本級（含人事檔案管理服務(wù)中心、人事考試中心）815.02萬元、就業(yè)服務(wù)中心（人才服務(wù)中心）235.47萬元、養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心21626.72萬元、勞動保障監(jiān)察大隊(duì)133.47萬元、勞動人事爭議仲裁院73.88萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款6452.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入（一般公共預(yù)算補(bǔ)助）16432萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加21483.57萬元，增加主要是一方面是因?yàn)?/font>2023年我局預(yù)算人數(shù)有所增加，導(dǎo)致基本支出預(yù)算增加，另一方面是因?yàn)樵黾恿损B(yǎng)老保險(xiǎn)的配套資金、事業(yè)發(fā)展資金、三支一扶人員等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算22884.57萬元，社會保障和就業(yè)支出22884.57萬元，支出較去年增加21483.57萬元，其中基本支出增加152.77萬元，項(xiàng)目支出增加21330.8萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?023年我局預(yù)算人數(shù)增加，導(dǎo)致基本支出預(yù)算增加，項(xiàng)目支出增加是因?yàn)樵黾恿损B(yǎng)老保險(xiǎn)的配套資金、事業(yè)發(fā)展資金、三支一扶人員等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算22884.57萬元，其中，208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）2080101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1618.76萬元、208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為63.8萬元、208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）2082601財(cái)政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為990萬元、208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）2082602財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為20212萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1553.77萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為21330.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：三支一扶人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)63.8萬元，主要用于三支一扶人員工資社保繳費(fèi)等方面；事業(yè)發(fā)展資金65萬元，主要用于人社工作公用經(jīng)費(fèi)等方面；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級基礎(chǔ)養(yǎng)老金、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級配套等養(yǎng)老保險(xiǎn)基金21202萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款261.11萬元，比上一年增加29.47萬元，增加12.72%。主要原因是2023年公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）含其他工資福利支出的金額，而2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)沒有含其他工資福利支出的金額。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年增加0.1萬元，增加12.5%。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算0.8萬元，擬召開1次會議，人數(shù)130人，內(nèi)容為七一慶祝大會暨半年度工作講評會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算13.48萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)130人，內(nèi)容為開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核、認(rèn)證培訓(xùn)、事業(yè)單位招聘考試培訓(xùn)、四海攬才培訓(xùn)等。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額251.61萬元，其中其中工程類0萬元，貨物類108.11萬元，服務(wù)類143.5萬元，其中局本級2023年政府采購預(yù)算總額156.24萬元，其中工程類0萬元，貨物類91.74萬元，服務(wù)類64.5萬元；就業(yè)服務(wù)中心(人才服務(wù)中心) 2023年政府采購預(yù)算總額81.17萬元，其中工程類0萬元，貨物類10.17萬元，服務(wù)類71萬元；勞動保障監(jiān)察大隊(duì)2023年政府采購預(yù)算總額14.2萬元，其中工程類0萬元，貨物類6.2萬元，服務(wù)類8萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為22884.57萬元，其中，基本支出1553.77萬元，項(xiàng)目支出21330.8萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格