華容縣人力資源和社會保障局（本級）
2023年度單位預算
目錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策；對全縣人社工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調服務。
（2）負責機關、事業(yè)單位工資收入分配綜合管理等工作。
（3）會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革等工作
（4）統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度。
（5）牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術人員職稱工作。
（6）會同有關部門擬訂縣級表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔縣委、縣政府評比達標表彰等工作，根據授權承辦縣委、縣政府名義開展的表彰獎勵活動。
（7）會同有關部門擬定農民工工作綜合性規(guī)劃，推動相關政策落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
（8）負責以國家社�？檩d體的全縣“信息化人社”工作任務的落實。
（二）機構設置
我局設人力資源和社會保障局本級（預算編制含華容縣人事考試中心、華容縣檔案管理服務中心）。共1個主管單位和2個股級單位。
二、部門預算單位構成
我局部門預算單位為人力資源和社會保障局本級（預算編制含華容縣人事考試中心、華容縣檔案管理服務中心）。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算815.02萬元，其中，一般公共預算撥款815.02萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加99.02萬元，主要是一方面因為2023年預算人數增加，導致基本支出預算增加，另一方面是因為2023年項目支出增加，其中含三支一扶人員專項經費和事業(yè)發(fā)展資金，導致項目支出預算增加。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算815.02萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出815.02萬元。支出較去年增加99.02萬元，其中基本支出增加5.72萬元，項目支出增加93.3萬元。其中基本支出較上年增加是因為2023年預算人數增加，導致基本支出預算增加，項目支出增加是因為2023年含三支一扶人員專項經費和事業(yè)發(fā)展資金，導致項目支出預算增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算815.02萬元，其中，208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務（款）2080101行政運行（項）預算數為751.22萬元，占一般公共預算當年撥款支出的92.17%、208社會保障和就業(yè)支出（類）20801人力資源和社會保障管理事務（款）2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）預算數為63.8萬元，占一般公共預算當年撥款支出的7.83%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為721.72萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為93.3萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：三支一扶人員專項經費63.8萬元，主要用于三支一扶人員工資社保繳費等方面；事業(yè)發(fā)展資金29.5萬元，主要用于人社工作日常公用經費等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本單位政府性基金預算撥款支出預算0萬元，2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款119.1萬元，比上一年增加0.24萬元，增加0.2%。主要原因是預算人數增加導致公用經費增加。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數0.4萬元，其中，公務接待費0.4萬元，因公出國（境）費,0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年（減少）0.1萬元，（減少）20%，主要原因是厲行節(jié)約、進一步壓減三公經費。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算0.3萬元，擬召開1次會議，人數59人，內容為七一慶祝大會暨半年度工作講評會議；培訓費預算6.49萬元，擬開展5次培訓，人數59人，內容為開展人社業(yè)務培訓、事業(yè)單位招聘考試培訓等。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額156.24萬元，其中工程類0萬元，貨物類91.74萬元，服務類64.5萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為815.02萬元，其中，基本支出721.72萬元，項目支出93.3萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
802001-華容縣人力資源和社會保障局（本級）2023年度部門預算公開表.xlsx
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