華容縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度
部門決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 華容縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 華容縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名稱解釋
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 華容縣人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家人社法律法規(guī)和政策；對(duì)全縣人社工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（2）擬訂并組織實(shí)施全縣人社市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理、有效配置。
（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。
（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。
（5）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。
（6）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資收入分配綜合管理等工作。
（7）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革等工作。
（8）會(huì)同有關(guān)部門擬定和落實(shí)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施。
（9）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理工作。
（10）會(huì)同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（11）統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度。
（12）承辦縣委、縣人民交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣人力資源和社會(huì)保障局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)(含勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院)、人力資源和社會(huì)保障信息中心、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理站、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理站、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)站、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心10個(gè)單位。
（二）決算單位構(gòu)成。華容縣人力資源和社會(huì)保障局單位2018年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：華容縣人力資源和社會(huì)保障局單位本級(jí)以及人力資源和社會(huì)保障信息中心、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理站、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理站、醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心、工傷保險(xiǎn)站、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心10個(gè)單位決算數(shù)據(jù)。
第二部分 華容縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度
部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)2,689.57萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少30120萬(wàn)元，減少91.8%。主要原因是本年未統(tǒng)計(jì)社保基金收入。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入2,689.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2689.57萬(wàn)元，比上年減少91.8%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2,689.57萬(wàn)元，其中：基本支出2,039.73萬(wàn)元，占本年總支出75.84%。項(xiàng)目支出649.84萬(wàn)元，占本年總支出24.16%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2689.57萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少30120萬(wàn)元，減少91.8%。主要原因是本年未統(tǒng)計(jì)社�；鹬С�。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出2689.57萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少30120萬(wàn)元，減少91.8%。主要原因是本年未統(tǒng)計(jì)社�；鹬С�。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出2689.57萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出259.08萬(wàn)元，占9.63%。教育支出11.57萬(wàn)元，占0.43%。社會(huì)保障和就業(yè)支出2293.49萬(wàn)元，占85.27%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出80.76萬(wàn)元，占3%。農(nóng)林水支出44.67萬(wàn)元，占1.66%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2681.68萬(wàn)元，支出決算為2,689.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.29%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物、財(cái)政事務(wù)、人力資源事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、其他財(cái)政事務(wù)支出、一般行政管理事務(wù)、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為259.08萬(wàn)元，支出決算為 259.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11萬(wàn)元，支出決算為11.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、勞動(dòng)保障監(jiān)察、信息化建設(shè)、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2289.39萬(wàn)元，支出決算為2293.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）行政運(yùn)行、財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為77.54萬(wàn)元，支出決算為80.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
5、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為44.67萬(wàn)元，支出決算為44.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
華容縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,039.73萬(wàn)元，占75.84%。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,676.91萬(wàn)元，占基本支出的82.21%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)362.82萬(wàn)元，占基本支出的17.79%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為4.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4.14萬(wàn)元,完成預(yù)算的90%，與上年決算數(shù)大體持平。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為零萬(wàn)元，支出決算為零萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.6萬(wàn)元，支出決算為4.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少12.56萬(wàn)元，減少75.21%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為零萬(wàn)元，支出決算為零萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.14萬(wàn)元，占100 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算零萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算零萬(wàn)元，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為零萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組零個(gè)，累計(jì)零人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.14萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組191個(gè)、來(lái)賓769人次，主要是有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為零萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)零萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)零萬(wàn)元，截止2018年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為零輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
按照華財(cái)發(fā)〔2019〕23號(hào)文件要求，對(duì)2018年的績(jī)效目標(biāo)：預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開(kāi)展了自評(píng)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好。2018年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，評(píng)價(jià)：較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
2018年我局出色完成了縣委縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，確保了各項(xiàng)社�；疬\(yùn)行的安全完整，切實(shí)維護(hù)了勞動(dòng)者的合法權(quán)益，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2018年度績(jī)效自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。。
在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，因年初預(yù)算編制不準(zhǔn)確，導(dǎo)致實(shí)際操作中無(wú)法嚴(yán)格按年初預(yù)算科目使用資金。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年華容縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算362.82萬(wàn)元。比2017年減少165.43萬(wàn)元，減少比例為31.32%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支。比年初預(yù)算數(shù)增加3.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.94%。主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況
2018年 本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)14.9萬(wàn)元，用于召開(kāi)招聘會(huì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)工作會(huì)議、內(nèi)容為四海攬才、事業(yè)單位招聘、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作會(huì)議，人數(shù)420人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)11.82萬(wàn)元，人數(shù)330人，用于開(kāi)展就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核、認(rèn)證培訓(xùn)、內(nèi)容為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核、認(rèn)證培訓(xùn)會(huì)議、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶貧培訓(xùn)會(huì)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)預(yù)算總額11.57萬(wàn)元，其中：貨物預(yù)算7.48萬(wàn)元；服務(wù)預(yù)算4.09萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)決算為零萬(wàn)元。（原因：因政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)大部分從追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支）
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第三部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
附件2：績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（人社局）.docx
2018年人社系統(tǒng)決算公開(kāi)表格.xls
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