華容縣人力資源和社會保障局2017年部門
決算公開說明
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策；對全縣人社工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務(wù)。
2、擬訂并組織實施全縣人社市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場，促進人力資源合理、有效配置。
3、負責促進就業(yè)工作。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。
5、負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導。
6、負責機關(guān)、事業(yè)單位工資收入分配綜合管理等工作。
7、會同有關(guān)部門指導事業(yè)單位人事制度改革等工作。
8、會同有關(guān)部門擬定和落實全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法及安置計劃并組織實施。
9、負責行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理工作。
10、會同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
11、統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度。
12、承辦縣委、縣人民交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣人力資源和社會保障局部門決算包括局機關(guān)本級、人力資源和社會保障信息中心、勞動保障監(jiān)察大隊、社會保險事業(yè)管理站、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理站、醫(yī)療保險服務(wù)中心、工傷保險站、勞動就業(yè)服務(wù)局、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心10個單位。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入32,809.42萬元，比上年增加101.56%�？傊С�32,809.42萬元，比上年增加101.56%。
（二）收入決算情況
2017年收入32,809.42萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入32809.42萬元，比上年增加103.31 %。
（三）支出決算情況
2017年支出32,809.42萬元，其中:一般公共服務(wù)支出270.4萬元，比上年增加470.1%。教育支出15萬元，比上年減少39.1%。社會保障和就業(yè)支出32473.02萬元，比上年增加102.65%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51萬元，比上年增加45.71%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入32809.42萬元，比上年增加101.56%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出32809.42萬元，比上年增加101.56%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出270.4萬元，比上年增加470.1%。教育支出15萬元，比上年減少39.1%。社會保障和就業(yè)支出32473.02萬元，比上年增加102.65%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51萬元，比上年增加45.71%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入32809.42萬元，比上年增加103.31%。一般公共預(yù)算撥款支出32809.42萬元，比上年增加103.31%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出32809.42萬元，比上年增加103.31%。用于基本支出2472.34萬元，比上年增加44.88%。用于項目支出30337.08萬元，比上年增加2148.04%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出32809.42萬元，比上年增加103.31%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出270.4萬元，比上年增加470.1%。教育支出15萬元，比上年減少39.1%。社會保障和就業(yè)支出32473.02萬元，比上年增加102.65%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51萬元，比上年增加45.71%。按經(jīng)濟分類：基本支出2472.34萬元，比上年增加44.88%。其中：工資福利支出1564.74萬元，比上年增加50.18%。商品和服務(wù)支出491.88萬元，比上年增加74.3%。對個人和家庭的補助379.36萬元，比上年增加23.32%。其他資本性支出36.36萬元，比上年減少51.38%。項目支出30337.08萬元，比上年增加110.22%。其中：商品和服務(wù)支出167.07萬元，比上年增加27.59%。對個人和家庭的補助30170.01萬元，比上年增加111.16%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣人力資源和社會保障局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,472.34萬元。其中:
人員經(jīng)費1,944.1萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費528.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為18.46萬元，決算數(shù)為16.7萬元。其中：公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為18.46萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為16.7萬元，公務(wù)接待472批次2727人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少1.71萬元，華容縣人力資源和社會保障局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我局開展了2017年度部門整體績效自評工作。2017年我局出色完成了縣委縣政府下達的各項工作任務(wù)，確保了各項社保基金運行的安全完整，切實維護了勞動者的合法權(quán)益，確保社會和諧穩(wěn)定。
（二）項目績效自評結(jié)果、重點績效評價結(jié)果。
2017年度績效自評得分96分，評價等級為優(yōu)秀。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年華容縣人力資源和社會保障局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算528.24萬元。比2016年增加171.25萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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