華容縣人力資源和社會(huì)保障局
2016年度部門決算公開說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家人社法律法規(guī)和政策；對(duì)全縣人社工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
（2）擬訂并組織實(shí)施全縣人社市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理、有效配置。
（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。
（4）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。
（5）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。
（6）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資收入分配綜合管理等工作。
（7）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革等工作。
（8）會(huì)同有關(guān)部門擬定和落實(shí)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法及安置計(jì)劃并組織實(shí)施。
（9）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理工作。
（10）會(huì)同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（11）統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度。
（12）承辦縣委、縣人民交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
1．機(jī)構(gòu)情況：
我局下轄勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、工傷保險(xiǎn)站、醫(yī)療生育保險(xiǎn)站、社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理站、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)管理站、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心8個(gè)財(cái)務(wù)獨(dú)立的二級(jí)單位。2016年決算報(bào)表編制單位有9個(gè)，疊加匯總報(bào)表1個(gè)。
2．人員情況：
我局2016年全局共有編制數(shù)153個(gè)，其中行政20個(gè)，事業(yè)133個(gè)，實(shí)有在職人數(shù)157人，小車1輛。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計(jì) 1997.28 萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款 1856.48 萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元。本年支出合計(jì) 1997.28萬(wàn)元，較上年增加259.63 萬(wàn)元，增加14.94 ％ 。年末結(jié)余 0萬(wàn)元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1856.48萬(wàn)元，其中①基本支出1706.48萬(wàn)元，較上年減少16.17 萬(wàn)元，降低 0.94 ％。基本支出系保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出150 元，增加150萬(wàn)元，增加100 ％ 。項(xiàng)目支出的用途主要是社�；饦I(yè)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)、升級(jí)，人才招考培訓(xùn)、勞動(dòng)維權(quán)支出等。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)37.31 萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.81萬(wàn)元，降低 2.12 ％ 。分項(xiàng)為：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，比預(yù)算增加或減少 0 萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出16.94 萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.64 萬(wàn)元，降低 3.64 ％ ，支出減少的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 20.37萬(wàn)元，比預(yù)算減少 0.17萬(wàn)元，降低 0.83 ％，支出減少的主要原因：一是考慮到公務(wù)用車制度改革，未購(gòu)置新車輛；二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，大型維修實(shí)行定點(diǎn)單位報(bào)價(jià)方式，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大幅減少。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。
（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1706.48萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 1349.48萬(wàn)元， 公用經(jīng)費(fèi) 357萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)28.35 萬(wàn)元、印刷費(fèi) 15.78萬(wàn)元、水電費(fèi) 23.79萬(wàn)元、差旅費(fèi)23.11 萬(wàn)元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購(gòu)支出決算情況
2016年度政府采購(gòu)金額 9.98萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)9.98 萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu) 0萬(wàn)元，資金來源一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 資金，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購(gòu)。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額 960.43萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn) 214.72萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 745.71萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0 萬(wàn)元。
（七）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2016年，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二〇一七年八月二十八日
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