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2016年華容縣人力資源和社會保障局收支預(yù)算計劃總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
本年預(yù)算 |
項 目 |
本年預(yù)算 |
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一、財政撥款（補助） |
1128 |
一、基本支出 |
1166 |
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二、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
38 |
工資福利支出 |
954.17 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
38 |
一般商品和服務(wù)支出 |
125 |
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罰沒收入 |
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對個人和家庭的補助 |
48.58 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
38.25 |
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專項收入 |
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二、項目支出 |
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其他收入 |
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專項商品和服務(wù)支出 |
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三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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贈與 |
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五、上級補助收入 |
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債務(wù)利息支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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債務(wù)還本支出 |
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七、其他收入 |
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基本建設(shè)支出 |
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八、上年結(jié)余 |
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其他資本性支出 |
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其他支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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1166 |
五、上繳上級支出 |
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收 入 總 計 |
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支 出 總 計 |
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2016年華容縣人力資源和社會保障局財政撥款（補助）支出預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
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功能科目 |
單位及功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
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合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補助 |
其他 |
合計 |
專項商品和服務(wù)支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
贈與 |
債務(wù)利息支出 |
債務(wù)還本支出 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
其他 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 計 |
1128 |
1128 |
954.17 |
125 |
45.58 |
0.25 |
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2080101 |
行政運行 |
1128 |
1128 |
954.17 |
125 |
48.58 |
0.25 |
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2016年華容縣人力資源和社會保障局
“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
單位：萬元
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項 目 |
本年預(yù)算數(shù) |
說明 |
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合 計 |
32.12 |
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1、因公出國（境）費用 |
0 |
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2、公務(wù)接待費 |
15.58 |
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3、公務(wù)用車費 |
16.54 |
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
16.54 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
0 |
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注：1、部門“三公經(jīng)費”預(yù)算公開范圍指所有使用財政資金安排“三公”經(jīng)費支出的部門和單位都要公開財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算；
2、說明欄內(nèi)需填寫“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息。
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華容縣人力資源和社會保障局預(yù)算公開基本情況表 |
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2016年度 |
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編制單位：華容縣人力資源和社會保障局 |
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項目 說明 |
情況說明 |
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主 要 職 責(zé) |
1：貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策；對全縣人社工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。 11：統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度。 |
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預(yù)算單位構(gòu)成 |
我局共有8個二級單位，內(nèi)設(shè)股室10個。人員編制134名（其中：行政編制18名，工勤編制2名，事業(yè)全額編制114名）。實有在職干部155人（其中：全額人員115人）。退休人員39人，遺屬2人，小車1臺。 |
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部門預(yù)算情況說明 （包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)，須包含機關(guān)運行經(jīng)費情況） |
2016年預(yù)算總收入1166萬元。其中：經(jīng)費撥款1128萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入38萬元。預(yù)算總支出1166萬元。其中：工資福利支出954.17萬元，對個人和家庭的補助48.58萬元，一般商品和服務(wù)支出125萬元，其他支出38.25萬元。預(yù)算收支平衡。 |
| 2016年華容縣部門基金收支預(yù)算表 | |||
| 單位名稱：華容縣人社局 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 2016年預(yù)算數(shù) | 支出 | 2016年預(yù)算數(shù) |
| 一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||
| 二、散裝水泥專項資金收入 | 文化事業(yè)建設(shè)費支出 | ||
| 三、墻體材料專項基金收入 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | ||
| 四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | ||
| 五、新增建設(shè)用地土地有償使用費收入 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||
| 六、政府住房基金收入 | 小型水庫移民扶助基金支出 | ||
| 七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
| 八、國有土地使用權(quán)出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||
| 九、國有土地收益基金收入 | 國有土地使用權(quán)出讓金支出 | ||
| 十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||
| 十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 國有土地收益基金支出 | ||
| 十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||
| 十三、小型水庫移民扶助基金收入 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費支出 | ||
| 十四、彩票公益金收入 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出 | ||
| 十五、車輛通行費 | 四、農(nóng)林水事務(wù) | ||
| 十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | ||
| 大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||
| 五、交通運輸支出 | |||
| 公路水路運運輸 | |||
| 車輛通行費安排的支出 | |||
| 港口建設(shè)費安排的支出 | |||
| 民航發(fā)展基金支出 | |||
| 六、資源勘探電力信息等支出 | |||
| 無線電頻率占用費安排的支出 | |||
| 散裝水泥專項資金支出 | |||
| 新型墻體材料專項基金支出 | |||
| 農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
| 七、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 | |||
| 旅游發(fā)展基金支出 | |||
| 八、其他支出 | |||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 當(dāng)年收入合計 | 當(dāng)年支出合計 | ||
| 中央補助收入 | 補助市縣支出 | ||
| 收入總計 | 支出總計 | ||
| 注：本部門此表無數(shù)據(jù)。 | |||
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