華容縣人力資源和社會保障局
2017年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）主要職責
1：貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策；對全縣人社工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調服務。
2：擬訂并組織實施全縣人社市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源政策，指導全縣建立統(tǒng)一的人力資源市場，促進人力資源合理、有效配置。
3：負責促進就業(yè)工作。
4：統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。
5：負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導。
6：負責機關、事業(yè)單位工資收入分配綜合管理等工作。
7：會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革等工作。
8：會同有關部門擬定和落實全縣軍隊轉業(yè)干部安置辦法及安置計劃并組織實施。
9：負責行政機關公務員綜合管理工作。
10：會同有關部門擬定農民工工作綜合性規(guī)劃，推動相關政策落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
11：統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度。
12：承辦縣委、縣人民交辦的其他事項。
（二）機構設置
我局下轄信息中心、勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊、社會保險事業(yè)管理站、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理站、醫(yī)療保險服務中心、工傷保險站、勞動就業(yè)服務局、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務中心、人力資源服務中心10個二級單位。
（三）人員情況
我單位現(xiàn)有人員編制152名，(其中：行政編制18 名；事業(yè)全額編制132名;事業(yè)差額編制 0名；自收自支編制0名；工勤編制2名)；實有人員176人（其中：全額人員176人；差額人員 0人）。
二、部門預算單位構成
納入2017年部門預算編制范圍的單位有11家，分別是：人力資源和社會保障局機關、信息中心、勞動人事爭議仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊、社會保險事業(yè)管理站、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險管理站、醫(yī)療保險服務中心、工傷保險站、勞動就業(yè)服務局、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務中心、人力資源服務中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算。2017年預算總收入1443萬元。其中：經費撥款1405萬元；納入一般公共預算管理的非稅收入38萬元。
（二）支出預算。2017年預算總支出1443萬元。其中：工資福利支出1169.93萬元；一般商品和服務支出123.2萬元；對個人和家庭的補助111.24萬元；其他支出38.63萬元；項目支出0萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款支出預算1443萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。2017年一般公共預算撥款基本支出預算1443萬元，其中工資福利支出1169.93萬元，商品和服務支出123.2萬元，對個人和家庭補助111.24萬元,其他支出38.63萬元。
（二）項目支出。2017年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元。
五、“三公”經費預算
2017年，一般公共預算撥款安排“三公”經費預算15萬元，較2016年減少17.12萬元，減少53％。其中：
（一）公務接待費15萬元，較2016年比減少0.58萬元；
（二）公務用車購置及運行費0萬元，與2016年減少16.54萬元，其中：
1.公務用車運行及維護0萬元。根據批準的公車改革方案，機關公車改革后，共保留車輛0臺。
2.公務用車購置0萬元。
（三）因公出國（境）費0萬元，與2016年比持平。
六、其他事項的情況說明
（一）機關運行經費
2017年機關運行經費當年一般公共預算撥款123.2萬元，與2016年比，預算減少1.8萬元。
（二）政府采購情況
2017年單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）其他需要說明的事項
部門政府性基金預算支出情況表為空表，沒有數據。
部門專項資金預算匯總表為空表，沒有數據。
項目支出績效目標表，沒有數據。
附件：
1、部門基本情況表
2、部門收支總表
3、部門收入總體情況表
4、部門支出總體情況表
5、部門一般公共預算支出總表
6、部門一般公共預算基本支出明細表-工資福利支出
7.部門一般公共預算基本支出明細表-商品和服務支出
8.部門一般公共預算基本支出明細表-對個人和家庭的補助
9.部門政府性基金預算支出情況表
10.部門一般公共預算“三公”經費預算表
11.部門專項資金預算匯總表
12.項目支出績效目標表
13.整體支出績效目標表
華容縣人力資源和社會保障局
2017年5月5日
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