華容縣融媒體中心（廣播電視臺）
2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
1.1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院及省、市、縣有關(guān)新聞宣傳、影視文化宣傳的方針政策和決策部署，始終把牢政治方向、輿論導(dǎo)向、價值取向。
1.2、制定和實施融媒體中心發(fā)展規(guī)劃，負責(zé)融媒體中心事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織和實施融媒體重大工程。
1.3、負責(zé)華容人民廣播電臺、華容電視臺、華容手機臺客戶端、華容新聞網(wǎng)及其微信公眾號和視頻號、紅網(wǎng)華容頻道、新湖南華容頻道等媒體平臺內(nèi)容的采編、制作、審核、發(fā)布播控、傳輸；負責(zé)按規(guī)定轉(zhuǎn)播中央、省、市各級廣播電視節(jié)目；負責(zé)制定實施安全播放方案和應(yīng)急預(yù)案，確保新聞和節(jié)目安全播出、發(fā)布；
1.4、負責(zé)融媒體平臺的管理、運行和維護；負責(zé)融媒體新技術(shù)的應(yīng)用和推廣；
1.5、負責(zé)擴展“媒體+”服務(wù)范圍，面向全縣提供政務(wù)、生活、文化等綜合服務(wù)、增強互動性；積極發(fā)揮輿論監(jiān)督作用。
1.6、負責(zé)融媒體中心任、財、物的統(tǒng)一管理和國有資產(chǎn)的保值增值；積極對外交流和合作。
1.7、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
華容縣融媒體中心設(shè)有辦公室、人力資源部、計劃財務(wù)部、經(jīng)營監(jiān)管部、總編室、編輯部、采訪部、電臺工作部、技術(shù)部、廣告服務(wù)部、禹山轉(zhuǎn)播臺共11個內(nèi)設(shè)股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣融媒體中心(廣播電視臺)
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算1247.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1247.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少79.43萬元，主要是因為項目支出減少。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算1247.24萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1247.24萬元。支出較去年減少79.43萬元，其中基本支出減少10.23萬元，項目支出減少69.2萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員變動，項目支出減少主要是因為項目減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1247.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為1326.67萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1212.84萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為34.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出34.4萬元，主要用于設(shè)備維護等方面，其他支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款103.2萬元，比上一年減少44.21萬元，降低30%。主要原因是人員減少導(dǎo)致支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3萬元，其中，公務(wù)接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），與上年持平，主要是因為厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預(yù)算2萬元，擬召開2次會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為縣鄉(xiāng)村三級廣播村村響覆蓋動員會及相關(guān)會議等；培訓(xùn)費預(yù)算4萬元，擬開展事業(yè)單位人員培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，人數(shù)120人，內(nèi)容為新聞業(yè)務(wù)培訓(xùn)、廣播站所人員培訓(xùn)等；2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為1247.24萬元，其中，基本支出1212.84萬元，項目支出34.4萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
掃一掃在手機打開當前頁