2023年度華容縣融媒體中心單位預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

2023年度華容縣融媒體中心單位預(yù)算

來(lái)源：華容縣政府 2023-01-18 10:39

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華容縣融媒體中心（廣播電視臺(tái)）

2023年度部門預(yù)算

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

1.1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院及省、市、縣有關(guān)新聞宣傳、影視文化宣傳的方針政策和決策部署，始終把牢政治方向、輿論導(dǎo)向、價(jià)值取向。

1.2、制定和實(shí)施融媒體中心發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)融媒體中心事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織和實(shí)施融媒體重大工程。

1.3、負(fù)責(zé)華容人民廣播電臺(tái)、華容電視臺(tái)、華容手機(jī)臺(tái)客戶端、華容新聞網(wǎng)及其微信公眾號(hào)和視頻號(hào)、紅網(wǎng)華容頻道、新湖南華容頻道等媒體平臺(tái)內(nèi)容的采編、制作、審核、發(fā)布播控、傳輸；負(fù)責(zé)按規(guī)定轉(zhuǎn)播中央、省、市各級(jí)廣播電視節(jié)目；負(fù)責(zé)制定實(shí)施安全播放方案和應(yīng)急預(yù)案，確保新聞和節(jié)目安全播出、發(fā)布；

1.4、負(fù)責(zé)融媒體平臺(tái)的管理、運(yùn)行和維護(hù)；負(fù)責(zé)融媒體新技術(shù)的應(yīng)用和推廣；

1.5、負(fù)責(zé)擴(kuò)展“媒體+”服務(wù)范圍，面向全縣提供政務(wù)、生活、文化等綜合服務(wù)、增強(qiáng)互動(dòng)性；積極發(fā)揮輿論監(jiān)督作用。

1.6、負(fù)責(zé)融媒體中心任、財(cái)、物的統(tǒng)一管理和國(guó)有資產(chǎn)的保值增值；積極對(duì)外交流和合作。

1.7、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣融媒體中心設(shè)有辦公室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)監(jiān)管部、總編室、編輯部、采訪部、電臺(tái)工作部、技術(shù)部、廣告服務(wù)部、禹山轉(zhuǎn)播臺(tái)共11個(gè)內(nèi)設(shè)股室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣融媒體中心(廣播電視臺(tái))

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1085.5萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1085.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加211.5萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算1085.5萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù) 0萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出1085.5萬(wàn)元。支出較去年增加211.5萬(wàn)元，其中基本支出增加166萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加45.5萬(wàn)元。其中工資福利支出增加較大。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1085.5萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1085.5萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1040萬(wàn)元，主要是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算45.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)45.5萬(wàn)元，主要用于設(shè)備維護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款131.51萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加57.51萬(wàn)元，增加77.72%，主要是人員增加導(dǎo)致支出增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。與去年持平，主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。

（三）一般性支出情況

本部門2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)150人，內(nèi)容為黨史教育會(huì)、新聞從業(yè)人員動(dòng)員會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算14.76萬(wàn)元，擬開(kāi)展5次培訓(xùn)及去省臺(tái)、市臺(tái)跟班學(xué)習(xí)，人數(shù)200人，內(nèi)容為新聞業(yè)務(wù)培訓(xùn)、廣播站所人員培訓(xùn)等。2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本單位沒(méi)有車輛。2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1085.5萬(wàn)元，其中，基本支出1040萬(wàn)元，項(xiàng)目支出45.5萬(wàn)元。2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)是保障融媒體全體職工基本工資待遇及五險(xiǎn)二金基本支出；保障融媒體中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)；深化融媒體建設(shè)，推動(dòng)機(jī)房設(shè)備更新改造；完成全縣中心工作宣傳報(bào)道。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格