2023年度
華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門決算
目 錄
第一部分華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
(1)貫徹落實黨的文藝工作方針，負(fù)責(zé)同各文藝工作者協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，聽取和反映文藝界的情況和意見。
(2)組織召開縣文聯(lián)代表大會，組織召開全縣文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討等會議。
(3)開展多種形式的文藝活動，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學(xué)藝術(shù)人才，搞好文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作。
(4)組織、協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系縣內(nèi)外文藝界的文學(xué)交流活動，加強(qiáng)縣內(nèi)外文藝交流。
(5)維護(hù)文學(xué)藝術(shù)工作者的合法權(quán)益，為團(tuán)體會員服務(wù)。
(6)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室和組織聯(lián)絡(luò)部。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算,不包含下屬單位。
第二部分 華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為97.69萬元，與2022年相比，收、支總計各增加0.12萬元，增長0.12%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)入增加，基本支出增加，財政撥款收入增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計97.69萬元，其中：財政撥款收入97.69萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計97.69萬元，其中：基本支出85.69萬元，占87.72%；項目支出12萬元，占12.28%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為97.69萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加0.12萬元，增長0.12%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)入增加，基本支出增加，財政撥款收入增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出97.69萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，財政撥款支出增加0.12萬元，增長0.12%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)入增加，基本支出增加，財政撥款收入增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出97.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.44萬元，占0.45%；文化旅游體育與傳媒（類）支出97.25萬元，占99.55%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為70.5萬元，支出決算為97.69萬元，完成年初預(yù)算的138.57%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.44萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財政追撥行政運行經(jīng)費。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為70.5萬元，支出決算為85.25萬元，完成年初預(yù)算的120.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財政追撥行政運行經(jīng)費。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財政追撥一般行政管理事務(wù)經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出85.69萬元，其中:
人員經(jīng)費65.54萬元，占基本支出的76.49%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費20.15萬元，占基本支出的23.51%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)腹褐謾⒆ㄓ蒙璞腹褐謾⑿畔⑼緙叭砑褐酶�、公务淤Q(mào)倒褐謾⑵淥煌üぞ吖褐謾⑽奈錆統(tǒng)鋁釁飯褐謾⑽扌巫什褐謾⑵淥時拘災(zāi)С�、赠与��
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.1萬元，支出決算為0.1萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.1萬元，支出決算為0.1萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（常┓閻С鼉鏊�0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.1萬元，占100%。公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.1萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬元,全年共接待來訪團(tuán)組2個、來賓8人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元； 2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額8.44萬元，其中：政府采購貨物支出4.93萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出3.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.44萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額8.44萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元（含）以上設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門績效管理工作開展情況
為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》的精神，落實《關(guān)于開展2023年度財政預(yù)算支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評工作，強(qiáng)化財政支出績效理念和責(zé)任意識，以切實提高財政資金使用效益。
部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出97.69萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元, 合計97.69萬元，其中：基本支出85.69萬元，占87.72%；項目支出12萬元，占12.28%。通過成立評價小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計劃、專項資金績效目標(biāo)及專項資金管理辦法，對2023年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評。
（二）部門整體支出績效情況
從評價情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，嚴(yán)控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結(jié)果顯示，2023年度整體績效目標(biāo)完成情況較好。
部門整體支出績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是進(jìn)一步加強(qiáng)厲行節(jié)約機(jī)制，提高單位三保支出的保障能力。
二是預(yù)算編制與實際支出項目有的存在差異，有待進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置霸誦蟹押凸窠喲選Ｆ渲�，彝槴除rň常┓遜從吵齬ň常┑淖∷薹選⒙梅選⒒鍤巢怪選⒃臃選⑴嘌搗訓(xùn)戎С觶還裼貿(mào)倒褐眉霸誦蟹遜從車ノ還裼貿(mào)倒褐梅鴨白庥梅選⑷劑戲選⑽薹選⒐飯歐選⒈Ｏ輾選踩崩延玫戎С觶還窠喲遜從車ノ話垂娑ǹУ母骼喙窠喲ê獗黿喲┲С觥�
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭牟怪С觶�
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
2023年度華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門決算公開表格
華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會-2023年度部門決算公開表.xlsx
2023年度華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會績效評價自評報告
206001華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會.rar
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁