2021年度
華容縣文學藝術界聯(lián)合會部門決算
目 錄
第一部分華容縣文學藝術界聯(lián)合會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣文學藝術界聯(lián)合會概況
一、部門職責
(1)貫徹落實黨的文藝工作方針，負責同各文藝工作者協(xié)會的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務工作，聽取和反映文藝界的情況和意見。
(2)組織召開縣文聯(lián)代表大會，組織召開全縣文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學術研討等會議。
(3)開展多種形式的文藝活動，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學藝術人才，搞好文學藝術創(chuàng)作。
(4)組織、協(xié)同有關部門聯(lián)系縣內(nèi)外文藝界的文學交流活動，加強縣內(nèi)外文藝交流。
(5)維護文學藝術工作者的合法權益，為團體會員服務。
(6)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
華容縣文學藝術界聯(lián)合會單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室和組織聯(lián)絡部。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣文學藝術界聯(lián)合會單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關本級決算（根據(jù)財政預算管理制度，所屬二級機構(gòu)為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開）,不包含下屬單位。
第二部分 華容縣文學藝術界聯(lián)合會2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣文學藝術界聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為88.82萬元，與2020年相比，收、支總計各減少12萬元，下降11.66%。主要原因是單位人員減少，基本支出減少4萬元；業(yè)務工作任務變動，項目支出減少8萬元，一般公共預算財政撥款減少12萬元；造成總收支減少12萬元。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計88.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入88.82萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計88.82萬元，其中：基本支出88.82萬元，占100%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為88.82萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少12萬元，下降11.66%。主要原因是單位人員減少，基本支出減少4萬元；業(yè)務工作任務變動，項目支出減少8萬元，一般公共預算財政撥款減少12萬元；造成總收支減少12萬元。。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出88.82萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，財政撥款支出減少12萬元，下降11.66%,主要原因是單位人員減少，基本支出減少4萬元；業(yè)務工作任務變動，項目支出減少8萬元，一般公共預算財政撥款減少12萬元；造成總收支減少12萬元。。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出88.82萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出76.82萬元，占86.49%；其他（類）支出12萬元，占13.51%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為69萬元，支出決算為88.82萬元，完成年初預算的128.72%。其中：
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預算為69萬元，支出決算為61.82萬元，完成年初預算的89.59%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位人員減少，基本支出減少，保障運轉(zhuǎn)的行政運行經(jīng)費撥款減少。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務的變動，財政追撥其他文化和旅游支出經(jīng)費。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務的變動，財政追撥其他支出經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出88.82萬元，其中:
人員經(jīng)費54.16萬元，占基本支出的60.98%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費34.65萬元，占基本支出的39.01%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.1萬元，支出決算為0.1萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務接待費支出預算為0.1萬元，支出決算為0.1萬元,與決算持平；完成預算的100%, 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.07萬元，下降71.26%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，
公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
公務接待費支出決算0.1萬元，占100%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
公務接待費支出決算為0.1萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出0.1萬元,主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務接待批次3個、接待人次10人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
華容縣文學藝術界聯(lián)合會單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設備，年末無單價100萬元(含)以上通用設備。
十四、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2021年度政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對2021年度國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的100%。
組織對項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。
組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出88.82萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，嚴控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結(jié)果顯示2021年度整體績效目標完成情況較好。
（2）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門（單位）評價項目績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。部門（單位）評價項目績效評價詳見本單位整體支出績效評價報告。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度華容縣文學藝術界聯(lián)合會部門決算公開表格
文聯(lián)2021年部門決算公開表.xls
文聯(lián).docx
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