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華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年部門決算公開說明

來源：華容縣政府 2019-08-30 09:31

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華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年度

部門決算公開說明

第一部分華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名稱解釋

第四部分華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門概況

一、主要職能

1、貫徹落實黨的文藝工作方針，負責同各文藝工作者協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，聽取和反映文藝界的情況和意見。

2、組織召開縣文聯(lián)代表大會，組織召開全縣文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討等會議。

3、開展多種形式的文藝活動，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學(xué)藝術(shù)人才，搞好文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作。

4、組織、協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系縣內(nèi)外文藝界的文學(xué)交流活動，加強縣內(nèi)外文藝交流。

5、維護文學(xué)藝術(shù)工作者的合法權(quán)益，為團體會員服務(wù)。

6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室和組織聯(lián)絡(luò)部。

（二）決算單位構(gòu)成。

華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算，不包含下屬單位或機構(gòu)。

第二部分華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計186.27萬元，與2017年相比，收、支總計增加27.9萬元，增長17.62%。增加的主要原因是：人員經(jīng)費支出減少0.9萬，日常公用經(jīng)費支出增加9.8萬，項目支出中行政事業(yè)類項目支出增加19萬元，綜合以上收、支總計相比上年增加27.9萬元。

二、收入決算情況說明

2018年收入186.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入186.27萬元，比上年增加25.54%，占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。上級補助收入0萬元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。事業(yè)收入0萬元，占%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計186.27萬元，其中：基本支出75.27萬元，占本年總支出40.41%；項目支出111萬元，占本年總支出59.59%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計186.27萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加27.9萬元，增長17.62%。增加的主要原因是：人員經(jīng)費支出減少0.9萬，日常公用經(jīng)費支出增加9.8萬，項目支出中行政事業(yè)類項目支出增加19萬元，綜合以上收、支總計相比上年增加27.9萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出186.27萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加38萬元，增加25.54%。增加的主要原因是：人員經(jīng)費支出減少0.9萬，日常公用經(jīng)費支出增加9.8萬，項目支出中行政事業(yè)類項目支出增加19萬元，綜合以上收、支總計相比上年增加27.9萬元。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出186.27萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出186.27萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為186.27萬元，支出決算數(shù)為186.27萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為55.27萬元,支出決算為55.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為44萬元,支出決算為44萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。年初預(yù)算為39萬元,支出決算為39萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算為28萬元,支出決算為28萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出75.27萬元，其中:人員經(jīng)費43.37萬元，占基本支出的57.6%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費31.89萬元，占基本支出的42.4%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為0.4萬元，支出決算數(shù)為0.38萬元,完成預(yù)算的95%。其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。

公務(wù)接待費支出預(yù)算0.4萬元，支出決算為0.38萬元，完成預(yù)算的95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比持平。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.38萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.38萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓68人次，主要是文藝采風(fēng)、協(xié)會對接工作、調(diào)研等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

九、預(yù)算績效情況說明

按照華財發(fā)〔2019〕23號文件要求，對2018年的績效目標：預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益等開展了自評，績效評價結(jié)果顯示，2018年度績效目標完成較好。2018年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，評價：較好地完成了年度工作目標，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況

華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，2018年部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費5.69萬元，用于召開業(yè)務(wù)工作會議，人數(shù)580人，內(nèi)容為文學(xué)藝術(shù)家代表會、骨干文藝家座談會、文學(xué)藝術(shù)獎評論會等工作會議；開支培訓(xùn)費0.6萬元，用于開展知識及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)110人，內(nèi)容為骨干文藝家培訓(xùn)、兒童文學(xué)培訓(xùn)、協(xié)會業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；

（三）政府采購支出情情況

本年度政府采購計劃采購總額0萬元，其中：貨物0萬元；工程0萬元；服務(wù)0萬元；本年度政府采購實際采購總額0萬元，其中：貨物0萬元；工程0萬元；服務(wù)0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。