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華容縣文學(xué)藝術(shù)屆聯(lián)合會(huì)

2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

目錄

第一部分  文學(xué)藝術(shù)屆聯(lián)合會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

七、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

預(yù)算01表 部門(mén)預(yù)算收支總表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類(lèi)總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A  項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C  項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表

一、部門(mén)基本概況

（一）、職能職責(zé)

1、貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針，負(fù)責(zé)同各文藝工作者協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，聽(tīng)取和反映文藝界的情況和意見(jiàn)。

2、組織召開(kāi)縣文聯(lián)代表大會(huì)，組織召開(kāi)全縣文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討等會(huì)議。

3、開(kāi)展多種形式的文藝活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學(xué)藝術(shù)人才，搞好文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作。

4、組織、協(xié)同有關(guān)部門(mén)聯(lián)系縣內(nèi)外文藝界的文學(xué)交流活動(dòng)，加強(qiáng)縣內(nèi)外文藝交流。

5、維護(hù)文學(xué)藝術(shù)工作者的合法權(quán)益，為團(tuán)體會(huì)員服務(wù)。

6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室和組織聯(lián)絡(luò)部。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

華容縣文學(xué)藝術(shù)屆聯(lián)合會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件19、20、21、22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入53萬(wàn)元。其中：收入較去年減少75萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款減少75萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)53萬(wàn)元，其中：工資福利支出42.11萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出10.23萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0.66萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。支出較去年減少75萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出增加0.84萬(wàn)元，商品和服務(wù)及其他支出增加4.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少80萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入53萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為53萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；�本支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）4號(hào)）。

（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)。項(xiàng)目支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）4號(hào)）。

  五、政府性基金預(yù)算支出

     2019年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.89萬(wàn)元。比2018年增加4.16萬(wàn)元，增加61.8%，主要原因是保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少0.1萬(wàn)元，減少20%，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、一般性支出情況

本部門(mén)2019年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為協(xié)會(huì)工作講評(píng)會(huì)；啟動(dòng)第四屆文藝獎(jiǎng)動(dòng)員會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)180人，內(nèi)容為文藝作品創(chuàng)作培訓(xùn)會(huì)，規(guī)范協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)會(huì)，文藝精品的發(fā)表培訓(xùn)會(huì)。

4、政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額7萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)7萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為53萬(wàn)元，其中，基本支出53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。2019年整體支出績(jī)效目標(biāo)是:認(rèn)真履行組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能，促進(jìn)了我縣文藝事業(yè)的發(fā)展，為打造“一極三宜”江湖名城，推進(jìn)我縣“三三六”工程和建設(shè)“美麗鄉(xiāng)村”、“小康華容”作出了積極貢獻(xiàn)。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第31張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

預(yù)算01表部門(mén)預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類(lèi)總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表