華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017年部門
決算公開說(shuō)明
一、主要職能
1、貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針，負(fù)責(zé)同各文藝工作者協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，聽取和反映文藝界的情況和意見。
2、組織召開縣文聯(lián)代表大會(huì)，組織召開全縣文聯(lián)系統(tǒng)的工作和學(xué)術(shù)研討等會(huì)議。
3、開展多種形式的文藝活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文學(xué)藝術(shù)人才，搞好文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作。
4、組織、協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系縣內(nèi)外文藝界的文學(xué)交流活動(dòng)，加強(qiáng)縣內(nèi)外文藝交流。
5、維護(hù)文學(xué)藝術(shù)工作者的合法權(quán)益，為團(tuán)體會(huì)員服務(wù)。
6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入158.37萬(wàn)元，比上年增加24.11%�？傊С�158.37萬(wàn)元，比上年增加24.11%。
（二）收入決算情況
2017年收入158.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入148.37萬(wàn)元，比上年增加48.37 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10萬(wàn)元，比上年減少63.77%。
（三）支出決算情況
2017年支出158.37萬(wàn)元，其中:文化體育與傳媒支出143.37萬(wàn)元，比上年增加54.36%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬(wàn)元，上年無(wú)城鄉(xiāng)社區(qū)支出。其他支出10萬(wàn)元，比上年減少63.77%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入158.37萬(wàn)元，比上年增加24.11%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入148.37萬(wàn)元，比上年增加48.37%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10萬(wàn)元，比上年減少63.77%。
2017年度財(cái)政撥款總支出158.37萬(wàn)元，比上年增加24.11%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出148.37萬(wàn)元，比上年增加48.37%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出10萬(wàn)元，比上年減少63.77%。
按功能分類如下：文化體育與傳媒支出143.37萬(wàn)元，比上年增加54.36%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬(wàn)元，上年無(wú)城鄉(xiāng)社區(qū)支出。其他支出10萬(wàn)元，比上年減少63.77%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入148.37萬(wàn)元，比上年增加48.37%。一般公共預(yù)算撥款支出148.37萬(wàn)元，比上年增加48.37%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入148.37萬(wàn)元，比上年增加48.37%。用于基本支出的收入66.37萬(wàn)元，比上年減少25.43%。用于項(xiàng)目支出的收入82萬(wàn)元，比上年增加645.45%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出148.37萬(wàn)元，比上年增加48.37%。按功能分類：文化體育與傳媒支出143.37萬(wàn)元，比上年增加54.36%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬(wàn)元，上年無(wú)城鄉(xiāng)社區(qū)支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出66.37萬(wàn)元，比上年減少25.43%。其中：工資福利支出40.33萬(wàn)元，比上年減少2.38%。商品和服務(wù)支出22.08萬(wàn)元，比上年減少15.66%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.97萬(wàn)元，比上年減少79.94%。項(xiàng)目支出82萬(wàn)元，比上年增加645.45%。其中：商品和服務(wù)支出74萬(wàn)元，比上年增加572.73%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8萬(wàn)元，上年無(wú)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，決算數(shù)為0.5萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待42批次85人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.04萬(wàn)元，華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入10萬(wàn)元,比上年減少63.77%，本年支出10萬(wàn)元,比上年減少63.77%，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元,比上年減少63.77%，
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
華容縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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