華容縣文聯(lián)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
做好全縣文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，培養(yǎng)文藝人才。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定， 2016年末，我單位共有編制6人，其中行政編制0人，事業(yè)編制6人。年末實(shí)有人數(shù)5人，其中在職人員5人，與上年人員相同。
二、部門(mén)決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計(jì)148萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款122萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬(wàn)元。本年支出合計(jì)158萬(wàn)元，較上年增加69萬(wàn)元，增加77％ 。年末結(jié)余0萬(wàn)元。詳見(jiàn)《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出132萬(wàn)元，其中①基本支出68萬(wàn)元，較上年增加27萬(wàn)元，增加65％�；局С鱿当Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出64元，增加26萬(wàn)元，增加68％ 。項(xiàng)目支出的用途為協(xié)會(huì)撥出經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等 。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1.3萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.1萬(wàn)元，降低7％ 。分項(xiàng)為：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.1萬(wàn)元，降低 16％ ，支出減少的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.8萬(wàn)元，與預(yù)算相同。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。
（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元， 公用經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)2.6萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、水電費(fèi)0.6萬(wàn)元、差旅費(fèi) 2.6萬(wàn)元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購(gòu)支出決算情況
2016年度政府采購(gòu)金額0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購(gòu)。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額17萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)3萬(wàn)元，固定資產(chǎn)14萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。
（七）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
對(duì)預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性、預(yù)算執(zhí)行的有效性、預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性等方面進(jìn)行量化評(píng)價(jià)。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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