華容縣文聯(lián)2017年度預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）主要職責(zé)
做好全縣文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，培養(yǎng)文藝人才。
（二）人員情況
文聯(lián)現(xiàn)有人員編制6名，(其中：行政編制0名；事業(yè)全額編制6名;事業(yè)差額編制0名；自收自支編制0名；工勤編制0名)；實(shí)有人員5人（其中：全額人員5人；差額人員0人）。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位有1家.
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入45.00萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款45.00萬(wàn)元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元。預(yù)算總支出45.00萬(wàn)元 。預(yù)算收支平衡。
（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出45.00萬(wàn)元。其中：工資福利支出37.00萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出3.50萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.56萬(wàn)元；其他支出0.94萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算45.00萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算45.00萬(wàn)元，其中工資福利支出37萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.56萬(wàn)元，其他支出0.94萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出。是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
2017年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元.
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，較2016年減少0.9萬(wàn)元，減少64％。減少主要原因是在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)中陪同人數(shù)，并原則上安排在機(jī)關(guān)食堂用餐；機(jī)關(guān)公車(chē)改革，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，較2016年比，減少0.1萬(wàn)元；
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中：
1.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù),0萬(wàn)元。根據(jù)批準(zhǔn)的公車(chē)改革方案，機(jī)關(guān)公車(chē)改革后，共保留車(chē)輛0臺(tái)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。
（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
六、其他事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.5萬(wàn)元，與2016年比，預(yù)算減少0.5萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2017年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
（三）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表、項(xiàng)目支出績(jī)效表為空表，沒(méi)有數(shù)據(jù)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
1、部門(mén)基本情況表
2、部門(mén)收支總表
3、部門(mén)收入總體情況表
4、部門(mén)支出總體情況表
5、部門(mén)一般公共預(yù)算支出總表
6、部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
7、部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
8、部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
9、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
10、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
11、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
12、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
13、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣文聯(lián)
2017年4月28日
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