2023年度
華容縣文化旅游廣電局部門決算
目 錄
第一部分華容縣文化旅游廣電局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
∈�、国觾词产占觽冮况说��
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣文化旅游廣電局概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)文化、旅游、廣播電視、文物工作的法律法規(guī)和政策措施，研究擬定全縣文化和旅游、廣播電視、文物政策措施。
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、廣播電視、文物、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游、廣播電視、文物體制機(jī)制改革。
�。ㄈ┕芾砣h性重大文化、旅游活動(dòng)，指導(dǎo)縣文化和旅游、廣播電視、文物重點(diǎn)設(shè)施和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象和重點(diǎn)品牌推廣，促進(jìn)文化、旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，制定全縣旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
�。ㄋ模┲笇�(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（五）負(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，組織實(shí)施重大公益工程和公益活動(dòng)，推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
（六）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
�。ㄆ撸┙y(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
�。ò耍┲笇�(dǎo)全縣文化和旅游、廣サ縭郵諧》⒄�，对手C【行幸導(dǎo)喙�。依法规范手C�，实施依法森懆的行政许可，推进行覕除嬪i逑到ㄉ�。负赠嚝系统安全紘D焦芾砉ぷ鰨涸鶉羋糜偉踩淖酆閑骱圖嘍焦芾恚械Ｈ羋糜尉迷誦屑嗖狻�
�。ň牛┕芾砣h文物和博物館事業(yè)，指導(dǎo)文物、博物館管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣文物的保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣文物保護(hù)單位的申報(bào)、保護(hù)、維修、利用工作，指導(dǎo)、監(jiān)督大遺址保護(hù)管理與建設(shè)工作。
（十）指導(dǎo)全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、旅游、文物、出版、廣播電視、電影等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦重大案件，維護(hù)市場(chǎng)秩序。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)全縣廣播電視行業(yè)管理，負(fù)責(zé)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管。推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出監(jiān)管。指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播建設(shè)。
�。ㄊ┩瓿缮霞�(jí)交辦的其他任務(wù)。
。ㄊ┲澳蘢洹＜憂孔櫓平悴サ縭恿煊蜆卜�，大力促进掣[綣卜褚惶寤⒄�。指导文捂|⒐悴サ縭擁確矯孀酆現(xiàn)捶ā�
�。ㄊ模┯嘘P(guān)職責(zé)分工。與縣委宣傳部的有關(guān)職責(zé)分工�？h文化旅游廣電局負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域新聞出版（版權(quán)）、電影等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦重大案件，維護(hù)市場(chǎng)秩序。縣委宣傳部負(fù)責(zé)新聞出版（版權(quán)）、電影領(lǐng)域的行政管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣文化旅游廣電局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室8個(gè)(①辦公室；②人事股；③財(cái)務(wù)股；④行政審批股（政策法規(guī)股);⑤公共文化股；⑥廣播電視與安全股；⑦文化和旅游產(chǎn)業(yè)股；⑧文物股)；下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)(華容縣博物館、華容縣文化綜合執(zhí)法大隊(duì)、華容縣文化旅游廣電局本級(jí)）。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣文化糜喂愕緹值ノ�2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：華容縣文化旅游廣電局本級(jí)決算、華容縣博物館決算、華容縣文化綜合執(zhí)法大隊(duì)決算。
第二部分 華容縣文化旅游廣電局2023年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 華容縣文化旅游廣電局2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為1578.27萬(wàn)元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加167.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.85%。主要原因是人員工資及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1578.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1578.27萬(wàn)元，占100%；
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1578.27萬(wàn)元，其中：基本支出1019.14萬(wàn)元，占64.57%；項(xiàng)目支出559.13萬(wàn)元，占35.43%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1578.27萬(wàn)元，與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加167.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.85%。主要原因是人員工資及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1578.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，財(cái)政撥款支出增加167.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.85%,主要原因是人員工資及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1578.27萬(wàn)元，主要用于以下矯媯閡話愎卜瘢ɡ啵┲С�53.2萬(wàn)元，占3.37%；科學(xué)技術(shù)（類）支出20萬(wàn)元，占1.27%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1488.07萬(wàn)元，占94.29%；農(nóng)林水（類）支出7萬(wàn)元，占0.44%；其他（類）支出10萬(wàn)元，占0.63%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1349.00萬(wàn)元，支出決算為1578.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.00%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.3萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.9萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為638.50萬(wàn)元，支出決算為671.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)�
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場(chǎng)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為192.00萬(wàn)元，支出決算為236.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為174.00萬(wàn)元，支出決算為120.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目減少，財(cái)政減少撥經(jīng)費(fèi)。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為92.50萬(wàn)元，支出決算為218.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的236.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為252.00萬(wàn)元，支出決算為238.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目減少，財(cái)政減少撥經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
其他支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1019.14萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)880.43萬(wàn)元，占基本支出的86.39%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職的杲鸞煞選⒅骯せ疽攪票Ｏ戰(zhàn)煞選⒐裨幣攪撇怪煞選⑵淥緇岜Ｕ轄煞選⒆》抗�、覕嚻愤x⑵淥ぷ矢＠С觥⒗胄莘選⑼誦莘選⒏艚�、生活补助、覕嚻费补助、奖励金、茰O愿鋈撕圖彝サ牟怪�
公用經(jīng)費(fèi)138.71萬(wàn)元，占基本支出的13.61%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.80萬(wàn)元，支出決算為2.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的53.33%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.80萬(wàn)元，支出決算為2.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的53.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.27萬(wàn)元，下降9.54%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元跎伲ㄔ齔ぃ�0%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.56萬(wàn)元，占100%。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.56萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.56萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組39個(gè)、來(lái)賓377人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元鹿裼貿(mào)�0輛。公務(wù)用翟誦形し�0元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138.71萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少3.65萬(wàn)元。下降2.56%，主要原因是：根據(jù)相關(guān)文件精神厲行節(jié)約，減少公用經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.23萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.76萬(wàn)元，用于開(kāi)展全縣文化旅游安全生產(chǎn)相關(guān)工作人員培訓(xùn)，人數(shù)51人，內(nèi)容為文化旅游安全生產(chǎn)；開(kāi)展全縣文化旅游職業(yè)素質(zhì)培訓(xùn)，人數(shù)42人，內(nèi)容為提高全縣文化旅游工作人員基本素質(zhì)培訓(xùn)。用于開(kāi)展文物工作人員培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為文物工作技術(shù)及安全工作；用于開(kāi)展文化執(zhí)法工作培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為文化執(zhí)法培訓(xùn)。
2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2023年度政府采購(gòu)支出總額441.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.52萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出135.59萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出267.73萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額269.90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的61.09%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額245.52萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的90.97%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的14.27%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的1.3%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的84.43%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2023年我單位嚴(yán)格按預(yù)算管理制度和績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)定的要求對(duì)本單位的局С齪拖钅恐С黿泄芾恚扛魷钅炕舊習(xí)湊丈霞斷钅懇笊甌�、编制继O槳浮⑹凳┓槳�，抽W⒆畔钅啃∽榻泄芾�，_較扔屑蘋⒃に閽偈凳┦褂�，皽愓部门预算管理辰{蠔拖喙丶ㄐЧ芾硪蟊嘀葡钅恐С鱸に恪；駒に闃С黽ㄐб彩譴锏階詈玫男Ч�
�。ǘ┎块T整體支出績(jī)效情況
優(yōu)化公共服務(wù)效能。今年共計(jì)“送戲下鄉(xiāng)”80場(chǎng)。啟動(dòng)了全縣2023年“最美瀟湘文化陣地”評(píng)選、“四季村晚”“文化館服務(wù)宣傳周”系列活動(dòng)。舉辦了“百姓迎春”“書(shū)香華容”“非遺鬧元宵”“迎春接福送春聯(lián)”等系列惠民活動(dòng)。推動(dòng)全民藝術(shù)普及工作，舉辦免費(fèi)公益培訓(xùn)活動(dòng)，吸收學(xué)員500多名，滿足群眾多元化、多樣化文化需求，實(shí)現(xiàn)文化成果共享。
促進(jìn)文旅融合發(fā)展。一是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有力度。文旅工作得到縣委、政府的高度重視，加強(qiáng)了規(guī)劃引領(lǐng)。組織制訂了《華容縣文旅融合高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》，將于近日由華容縣文旅融合工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布實(shí)施。二是項(xiàng)目建設(shè)有突破。洞庭湖墨山旅游度假區(qū)項(xiàng)目已動(dòng)工建設(shè)，集體建設(shè)用地范圍內(nèi)拆遷戶安置點(diǎn)已選定。禹山風(fēng)景區(qū)獲評(píng)國(guó)家3A級(jí)景區(qū)。《東湖生態(tài)保護(hù)文旅發(fā)展規(guī)劃》文本已經(jīng)過(guò)政府常務(wù)會(huì)議審議，縣城投正在與市文旅投公司對(duì)接具體投資事項(xiàng)。楚王臺(tái)文化康養(yǎng)項(xiàng)目已完成部分區(qū)域山頂?shù)母餐�、土方工程和堰塘升�?jí)工作。三是鄉(xiāng)村文旅有戀恪Ｖ傅賈С窒绱迓糜問(wèn)痙兜憬ㄉ�，重点峨s砩僥現(xiàn)翊宓�12個(gè)市、縣級(jí)“和美鄉(xiāng)村”按照“一村一品”思路，進(jìn)行特色文旅打造和項(xiàng)目包裝。農(nóng)旅融合活動(dòng)接連不斷，禹山糍粑節(jié)、泥鰍節(jié)活動(dòng)，操軍年豬節(jié)，治河渡白蓮湖休閑觀光游、三封寺鎮(zhèn)蓮花堰村“堰村美食民俗文化節(jié)”、萬(wàn)庾鎮(zhèn)兔湖垸村冬桃采摘、三封復(fù)興村民俗園、東山易家?guī)X民宿體驗(yàn)活動(dòng)等綠色、健康的休閑體驗(yàn)活動(dòng)備受游客青睞，帶動(dòng)了旅游消費(fèi)。四是文旅消費(fèi)有活力。參與組織策劃、主辦或協(xié)辦了“芥菜文化節(jié)”“華容啤酒節(jié)”“我們畢業(yè)啦”“湘鄂邊區(qū)域旅游融合發(fā)展研討會(huì)”等系列文旅節(jié)會(huì)活動(dòng)。
提升行業(yè)監(jiān)督管理。加強(qiáng)對(duì)廣播電視行業(yè)安全播出和運(yùn)維工作的監(jiān)管，開(kāi)展了全縣農(nóng)村廣播“村村響”運(yùn)行維護(hù)管理工作檢查和問(wèn)題整改督查。應(yīng)急廣播終端建設(shè)方面，已與相關(guān)運(yùn)營(yíng)商對(duì)接，初步確定建設(shè)模式。加強(qiáng)電競(jìng)酒店新業(yè)態(tài)監(jiān)管，開(kāi)展了全縣電競(jìng)酒店專項(xiàng)檢查和文旅企業(yè)特種作業(yè)人員持證上崗專項(xiàng)整治行動(dòng)。
加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)。一是文物方面。加強(qiáng)對(duì)車轱山遺址、七星墩遺址的保護(hù)力度�！度A容車轱山新石器時(shí)代遺址發(fā)掘報(bào)告》已結(jié)集出版；省文物考古研究院對(duì)七星墩考古站房屋進(jìn)行了勘探，著手開(kāi)展七星墩考古站成果展陳館建設(shè)。二是非遺方面。開(kāi)展了“鬧元宵”非遺展演巡游和“文化和自然遺產(chǎn)日”非遺宣傳活動(dòng)；華容團(tuán)子、華容芥菜制作技藝入選岳陽(yáng)市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄，完成了“華容夾葉點(diǎn)子”省級(jí)傳承人的申報(bào)。擬在11月舉辦華容夾葉點(diǎn)子、竹馬戲等非遺項(xiàng)目展演活動(dòng)。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析。
1.預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系存在進(jìn)一步完善的空間，我單位現(xiàn)建立的各項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)仍有不科學(xué)、不細(xì)致的地方，影響了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果。
2.預(yù)算績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)需要進(jìn)一步積累。因?yàn)轭A(yù)算績(jī)效管理工作具有政策性強(qiáng)、專業(yè)性強(qiáng)、涉及面廣、操作難度大等特點(diǎn)，經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致工作多走許多彎路，影響工作效果。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨杉骯ど塘攣�、群种I盤迨攣�、党委办公厅（蔬b┘跋喙鼗故攣瘛⒆櫓攣�、宣传蕯侎、桶V絞攣�、茰O話愎卜竦確矯嫻鬧С觶ūＵ匣拐Ｔ俗�、完成日常和特定的工作葥腭或蕘y搗⒄鼓勘甑鬧С觥�
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別┕ぷ�、基础工资和军龄工资／堻多]抗俚木蔚燃豆ぷ�、基础工资和军龄工讓�(shí)取�
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水選⑽鬯矸訓(xùn)戎С觥�
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
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撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，約鞍垂娑ㄌ崛〉男薰夯稹�
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2023年度華容縣文化旅游廣電局部門決算公開(kāi)表格
華容縣文化旅游廣電局 MB0X066217.xlsx
2023年度華容縣文化旅游廣電局績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（該績(jī)效為單位本級(jí)績(jī)效，二級(jí)單位績(jī)效情況詳見(jiàn)單位決算公開(kāi)）
204001華容縣文化旅游廣電局.rar
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