華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)
2024年部門預(yù)算
目錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家文化旅游法律法規(guī)
2、負(fù)責(zé)查處演出、娛樂(lè)、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、信息網(wǎng)絡(luò)文化、廣播電視活動(dòng)、旅游市場(chǎng)管理、藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)展覽、藝術(shù)培訓(xùn)、印刷復(fù)制、圖書報(bào)刊、音響制品、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、公共服務(wù)保障等活動(dòng)中的違法行為
3、負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)管場(chǎng)所從業(yè)人員進(jìn)行管理教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)文化旅游行政執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核評(píng)比
4、負(fù)責(zé)受理文化旅游市場(chǎng)違法行為的投訴、舉報(bào)
5、承擔(dān)文化市場(chǎng)監(jiān)管及“掃黃打非”的工作任務(wù)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
2024年本單位有內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，由綜合辦公室、執(zhí)法一中隊(duì)、執(zhí)法二中隊(duì)、執(zhí)法三中隊(duì)組成。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
僅包含華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算196.86萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款196.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加4.86萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>一般公共預(yù)算撥款增加4.86萬(wàn)元。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算196.86萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出196.86萬(wàn)元，支出較去年增加4.86萬(wàn)元，其中基本支出增加7.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少2.8萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY及績(jī)效提高，社保等繳費(fèi)增加，項(xiàng)目支出主要是財(cái)政資金緊張，壓縮部分因?yàn)?/font>文化市場(chǎng)監(jiān)管及掃黃打非工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展資金。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算196.86萬(wàn)元，其中，207文化旅游體育與傳媒支出（類）20701文化和旅游（款）2070112文化和旅游市場(chǎng)管理（項(xiàng)）占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為183.66萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為13.2萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元，主要用于文化市場(chǎng)監(jiān)管及掃黃打非工作等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)5.2萬(wàn)元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.59萬(wàn)元，比上年減少2.01元，減少6.79%。主要原因財(cái)政資金緊張，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年增加0萬(wàn)元，增加0%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為196.86萬(wàn)元，其中，基本支出183.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13.2萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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