華容縣博物館2024年度單位預算
目 錄
第一部分 2024年單位預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
一、單位基本概況
（一）職能職責
1）負責文物的法律、法規(guī)的宣傳、貫徹，并負責行政執(zhí)法。
2）負責轄區(qū)內的文物保護工作和文物保護單位的升級申報工作。
3）負責轄區(qū)內文物考古調查、勘探、發(fā)掘、收藏工作。
4）負責監(jiān)管全縣流散文物市場、負責維護、保護各級革命文物、歷史文物。
5）負責轄區(qū)內文物征集、展覽及愛國主義教育基地的工作。
6）負責博物館的安全保衛(wèi)工作。
（二）機構設置
無設內設機構。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算123.91萬元，其中，一般公共預算撥款103.91萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入20萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加26.41萬元，主要是因為一般公共預算撥款增加6.41萬元,上級補助收入增加20萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算123.91萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出123.91萬元，支出較去年增加26.41萬元，其中基本支出增加7.11萬元，項目支出增加19.3萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資及績效提高，社保等繳費增加，項目支出增加主要是因為免費開放補助及事業(yè)發(fā)展資金增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算123.91萬元，其中，207文化旅游體育與傳媒支出（類）20702文物（款）2070205博物館（項）123.91萬元，占比100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為96.11萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為27.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出25萬元，主要用于免費開放等方面；事業(yè)發(fā)展資金2.8萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款15.63萬元，比上一年減少0.18萬元，減少1.14%。主要原因是財政資金緊張，壓縮支出。
（二）“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數0.8萬元，其中，公務接待費0.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年增加0萬元，增加0%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人，內容為事業(yè)人員及業(yè)務工作培訓會，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為123.91萬元，其中，基本支出96.11萬元，項目支出27.8萬元。詳見文尾附表。
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
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