2022年度
華容縣文化旅游廣電局部門決算
目 錄
第一部分華容縣文化旅游廣電局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購(gòu)支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分華容縣文化旅游廣電局概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼芈鋵�(shí)文化、旅游、廣播電視、文物工作的法律法規(guī)和政策措施，研究擬定全縣文化和旅游、廣播電視、文物政策措施。
�。ǘ┙y(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、廣播電視、文物、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游、廣播電視、文物體制機(jī)制改革。
�。ㄈ┕芾砣h性重大文化、旅游活動(dòng)，指導(dǎo)縣文化和旅游、廣播電視、文物重點(diǎn)設(shè)施和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象和重點(diǎn)品牌推廣，促進(jìn)文化、旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，制定全縣旅游市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
�。ㄋ模┲笇�(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，組織實(shí)施重大公益工程和公益活動(dòng)，推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
�。┴�(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
（七）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
�。ò耍┲笇�(dǎo)全縣文化和旅游、廣播電視市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管。依法規(guī)范市場(chǎng)，實(shí)施依法設(shè)定的行政許可，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全系統(tǒng)安全監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)全縣旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，承擔(dān)全縣旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)。
�。ň牛┕芾砣h文物和博物館事業(yè)，指導(dǎo)文物、博物館管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣文物的保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣文物保護(hù)單位的申報(bào)、保護(hù)、維修、利用工作，指導(dǎo)、監(jiān)督大遺址保護(hù)管理與建設(shè)工作。
（十）指導(dǎo)全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、旅游、文物、出版、廣播電視、電影等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦重大案件，維護(hù)市場(chǎng)秩序。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)全縣廣播電視行業(yè)管理，負(fù)責(zé)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管。推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出監(jiān)管。指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播建設(shè)。
�。ㄊ┩瓿缮霞�(jí)交辦的其他任務(wù)。
�。ㄊ┞毮苻D(zhuǎn)變。加強(qiáng)組織推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)，大力促進(jìn)城鄉(xiāng)公共服務(wù)一體化發(fā)展。指導(dǎo)文物、廣播電視等方面綜合執(zhí)法。
�。ㄊ模┯嘘P(guān)職責(zé)分工。與縣委宣傳部的有關(guān)職責(zé)分工�？h文化旅游廣電局負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域新聞出版（版權(quán)）、電影等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦重大案件，維護(hù)市場(chǎng)秩序�？h委宣傳部負(fù)責(zé)新聞出版（版權(quán)）、電影領(lǐng)域的行政管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣文化旅游廣電局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室8個(gè)(①辦公室；②人事股；③財(cái)務(wù)股；④行政審批股（政策法規(guī)股);⑤公共文化股；⑥廣播電視與安全股；⑦文化和旅游產(chǎn)業(yè)股；⑧文物股)；下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)(華容縣博物館、華容縣文化綜合執(zhí)法大隊(duì)、華容縣文化旅游廣電局本級(jí)）。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣文化旅游廣電局單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣文化旅游廣電局本級(jí)決算、華容縣博物館決算、華容縣文化綜合執(zhí)法大隊(duì)決算。
第二部分 華容縣文化旅游廣電局2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣文化旅游廣電局2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為1411.01萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加57.66萬元，增長(zhǎng)4.26%。主要原因是:人員工資及博物館、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目的增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1411.01萬元，其中：財(cái)政撥款收入1411.01萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1411.01萬元，其中：基本支出996.27萬元，占70.61%；項(xiàng)目支出414.73萬元，占29.39%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1411.01萬元，與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加57.66萬元，增長(zhǎng)4.26%。主要原因是:人員工資及博物館、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1406.01萬元，占本年支出合計(jì)的99.65%。與2021年度相比，財(cái)政撥款支出增加54萬元，增長(zhǎng)3.99%,主要原因是:人員工資及博物館、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目的增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1406.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出43.2萬元，占3.07%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1344.31萬元，占95.61%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4萬元，占0.28%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出12.5萬元，占0.89%；其他（類）支出2萬元，占0.14%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為757.00萬元，支出決算為1406.01萬元，完成年初預(yù)算的185.73%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，由于年初預(yù)算為0.無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，由于年初預(yù)算為0.無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，由于年初預(yù)算為0.無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.2萬元，由于年初預(yù)算為0.無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為535.00萬元，支出決算為644.66萬元，完成年初預(yù)算的120.50%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整及業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場(chǎng)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為139.00萬元，支出決算為199.92萬元，完成年初預(yù)算的143.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整及業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為152.96萬元，由于年初預(yù)算為0.無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為83.00萬元，支出決算為149.05萬元，完成年初預(yù)算的179.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整及業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，由于年初預(yù)算為0.無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為193.72萬元，由于年初預(yù)算為0.無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，由于年初預(yù)算為0.無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.5萬元，由于年初預(yù)算為0.無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
其他支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，由于年初預(yù)算為0.無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出996.27萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)870.06萬元，占基本支出的87.33%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)126.22萬元，占基本支出的12.67%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出5萬元,其中：基本支出0元萬元,項(xiàng)目支出5萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
其他支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預(yù)算為0.無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為2.83萬元,完成預(yù)算的56.6%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0.無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為2.83萬元,完成預(yù)算的56.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少2萬元，下降45.09%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0.無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0.無法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.83萬元，占100%。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.83萬元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.83萬元,全年共接待來訪團(tuán)組39個(gè)、來賓377人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出126.22萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加11.99萬元。增長(zhǎng)10.5%，主要原因是：新增了工作人員及今年購(gòu)置執(zhí)法服裝和文化執(zhí)法任務(wù)增加。
十一、一般性支出情況
2022年本部門無會(huì)議費(fèi)開支；開支培訓(xùn)費(fèi)1.52萬元，用于開展全縣文化旅游安全生產(chǎn)相關(guān)工作人員培訓(xùn)，人數(shù)66人，內(nèi)容為文化旅游安全生產(chǎn)；開展全縣文化旅游職業(yè)素質(zhì)培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為提高全縣文化旅游工作人員基本素質(zhì)培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、政府采購(gòu)支出說明
2022年度政府采購(gòu)支出總額35.79萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.14萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出19.65萬元；授予中小企業(yè)合同金額35.79萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.79萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的45.09%。無法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的54.91%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。單位價(jià)值100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）部門整體支出績(jī)效情況。
（一）緊扣大局強(qiáng)落實(shí)
1.重點(diǎn)項(xiàng)目方面。推進(jìn)兩大旅游度假區(qū)建設(shè)：墨山旅游度假區(qū)已完成一期所有房屋拆遷工作，項(xiàng)目周邊公路用地征收數(shù)據(jù)采集完畢；禹山旅游度假區(qū)內(nèi)“紅色城堡”“水上樂園”已開園營(yíng)業(yè)，今年以來共接待客人4.5萬余人。
2.爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)方面。積極爭(zhēng)取中央等各級(jí)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)和專項(xiàng)資金，目前爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資到位資金603.8萬元；另有《省級(jí)文物保護(hù)單位仁義堂修繕工程勘察設(shè)計(jì)方案》已得到省廳批復(fù)，183.24萬元維修資金將在下半年撥付到位。
3.招商引資方面。多渠道開展招商引資工作,積極主動(dòng)拜訪、對(duì)接客商30余批次，今年來，先后10余次陪同江蘇力和集團(tuán)和湖南金江湖實(shí)業(yè)集團(tuán)到桃花山、勝峰林場(chǎng)、塔市林場(chǎng)、長(zhǎng)江岸線、東湖濕地公園等地進(jìn)行考察，目前兩家公司均有在華容投資建設(shè)的初步意向。
4.真抓實(shí)干督查激勵(lì)方面。局黨委嚴(yán)格對(duì)照各責(zé)任人報(bào)送的工作任務(wù)清單“四四表單”，開展跟蹤督查督辦。目前，正在收集整理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)2022年度公共文化服務(wù)體系高質(zhì)量發(fā)展五年行動(dòng)重點(diǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)內(nèi)容資料；實(shí)施全域旅游戰(zhàn)略、發(fā)展文化和旅游產(chǎn)業(yè)成效明顯，目前已完成4家四上企業(yè)的資料填報(bào)工作。另外，人均擁有公共文化設(shè)施面積、人均接受文化場(chǎng)館服務(wù)次數(shù)、規(guī)模以上文化企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)率、旅游總收入及增長(zhǎng)率等相關(guān)指標(biāo)省市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)沒有出臺(tái)，但我局已與省市主管部門對(duì)接，上級(jí)主管部門表示，會(huì)充分考慮華容的實(shí)際情況，對(duì)我縣今年的爭(zhēng)創(chuàng)工作盡量給予支持。
5.安全穩(wěn)定方面。鞏固文化體制改革成果，實(shí)現(xiàn)電影公司、影劇院、藝術(shù)團(tuán)3家改制企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展；深入開展全縣文旅廣電系統(tǒng)深化建設(shè)領(lǐng)城安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患“大排查大管控大整治”專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)橋東原露天電影院危房及相關(guān)歷史遺留問題進(jìn)行了妥善處置，年度內(nèi)沒有發(fā)生一起安全事故和非正常上訪事件。
�。ǘ﹪@主業(yè)抓提升
1.公共文化服務(wù)效能取得新成效。3月份舉辦了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游廣電業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班。4至6月，書記、局長(zhǎng)親自帶隊(duì)開展了為期兩個(gè)月的送培訓(xùn)下鄉(xiāng)活動(dòng)；開展了“送戲下鄉(xiāng)”“百姓迎春”“書香華容”“非遺鬧新春”等系列群眾文化活動(dòng)。對(duì)縣文化活動(dòng)中心升級(jí)改造，全縣已建成圖書分館7家、文化分館8家，6個(gè)待建文化分館、7個(gè)待建圖書分館已完成選址工作，即將掛牌。
2.文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出新步伐。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。縣委縣政府非常重視文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。今年2月21日、3月11日，縣委書記陶偉軍先后兩次開展了全縣文旅調(diào)研和座談會(huì)，指導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣文旅產(chǎn)業(yè)事業(yè)發(fā)展。周縣長(zhǎng)也非常重視文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)對(duì)東湖濕地公園進(jìn)行保護(hù)性旅游開發(fā)，目前已聯(lián)系兩家規(guī)劃公司實(shí)地考察，規(guī)劃編制前期準(zhǔn)備工作有序推進(jìn)。二是把握重大機(jī)遇。編制完成的《長(zhǎng)江國(guó)家文化公園華容段建設(shè)思路》文本、《長(zhǎng)江國(guó)家文化公園華容段》圖冊(cè)，得到了市委宣傳部和市文旅廣電局領(lǐng)導(dǎo)的高度好評(píng)，為長(zhǎng)江國(guó)家公園岳陽段建設(shè)提供了參考。三是加大宣傳推介。制作了《華容文旅招商手冊(cè)》《華容文旅》宣傳畫冊(cè)；發(fā)起了華容美景推薦宣傳活動(dòng)，制作《其實(shí)你不用去遠(yuǎn)方》華容美景宣傳視頻6期，收到很好的社會(huì)效應(yīng)。主動(dòng)發(fā)聲營(yíng)造氛圍，上半年共向新湖南、湖南公共文旅云、岳陽日?qǐng)?bào)、華容手機(jī)臺(tái)等媒體報(bào)送新聞稿件30余篇，提高全縣文旅廣電事業(yè)影響力、貢獻(xiàn)度和美譽(yù)度。四是為文旅企業(yè)紓困。禹山鎮(zhèn)南竹村入圍“第四批湖南省鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村和第二批湖南省鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)鎮(zhèn)遴選名單”和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“2022 年中國(guó)美麗休閑鄉(xiāng)村公示名單”。
3.文旅廣電行業(yè)監(jiān)管得到新提升。開展了全縣包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)文旅市場(chǎng)安全生產(chǎn)大檢查，由縣委宣傳部牽頭，對(duì)全縣農(nóng)村廣播“村村響”運(yùn)行維護(hù)管理工作進(jìn)行了督查，收繳和拆除了非法衛(wèi)星鍋20余臺(tái)。加大了“掃黃打非”進(jìn)基層、進(jìn)村（社區(qū)）的覆蓋范圍。與縣民宗局一同對(duì)非法宗教場(chǎng)所進(jìn)行了清查，對(duì)非法宗教出版物進(jìn)行了收繳。
4.文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承躍上新臺(tái)階。文物方面。加強(qiáng)對(duì)車轱山遺址、七星墩遺址的保護(hù)力度；舉辦“5.18國(guó)際博物館日”和“6.11文化與自然遺產(chǎn)日”宣傳展覽；開展縣域內(nèi)不可移動(dòng)文物安全巡查工作，共巡查各級(jí)文保單位36處；舉行了省級(jí)文物保護(hù)單位劉公武墓揭碑儀式，同時(shí)加強(qiáng)了一批省保、市保單位的修繕和保護(hù)力度。非遺方面。開展了“鬧元宵”非遺展演巡游和“文化和自然遺產(chǎn)日”非遺宣傳活動(dòng)；開展地方花鼓戲、竹馬戲、蚌殼戲等地方戲曲展演和非遺“進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村”等活動(dòng)共30場(chǎng)。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析。
1.預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系存在進(jìn)一步完善的空間，我單位現(xiàn)建立的各項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)仍有不科學(xué)、不細(xì)致的地方，影響了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果。
2.預(yù)算績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)需要進(jìn)一步積累。因?yàn)轭A(yù)算績(jī)效管理工作具有政策性強(qiáng)、專業(yè)性強(qiáng)、涉及面廣、操作難度大等特點(diǎn)，經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致工作多走許多彎路，影響工作效果。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2022年度華容縣文化旅游廣電局部門決算公開表格
華容縣文化旅游廣電局.XLS
2022年度華容縣文化旅游廣電局績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
2022年文化旅游廣電局績(jī)效匯總(1).docx
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