2023年華容縣華容縣文化旅游廣電局預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)文化、旅游、廣播電視、文物工作的法律法規(guī)和政策措施，研究擬定全縣文化和旅游、廣播電視、文物政策措施。
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、廣播電視、文物、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游、廣播電視、文物體制機(jī)制改革。
（三）管理全縣性重大文化、旅游活動(dòng)，指導(dǎo)縣文化和旅游、廣播電視、文物重點(diǎn)設(shè)施和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象和重點(diǎn)品牌推廣，促進(jìn)文化、旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，制定全縣旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
（四）指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（五）負(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，組織實(shí)施重大公益工程和公益活動(dòng)，推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
（六）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
（七）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（八）指導(dǎo)全縣文化和旅游、廣播電視市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管。依法規(guī)范市場(chǎng)，實(shí)施依法設(shè)定的行政許可，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全系統(tǒng)安全監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)全縣旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，承擔(dān)全縣旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)。
（九）管理全縣文物和博物館事業(yè)，指導(dǎo)文物、博物館管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣文物的保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣文物保護(hù)單位的申報(bào)、保護(hù)、維修、利用工作，指導(dǎo)、監(jiān)督大遺址保護(hù)管理與建設(shè)工作。
（十）指導(dǎo)全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、旅游、文物、出版、廣播電視、電影等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦重大案件，維護(hù)市場(chǎng)秩序。
（十一）負(fù)責(zé)全縣廣播電視行業(yè)管理，負(fù)責(zé)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管。推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出監(jiān)管。指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播建設(shè)。
（十二）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
（十三）職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)組織推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)，大力促進(jìn)城鄉(xiāng)公共服務(wù)一體化發(fā)展。指導(dǎo)文物、廣播電視等方面綜合執(zhí)法。
（十四）有關(guān)職責(zé)分工。與縣委宣傳部的有關(guān)職責(zé)分工�？h文化旅游廣電局負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域新聞出版（版權(quán)）、電影等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦重大案件，維護(hù)市場(chǎng)秩序。縣委宣傳部負(fù)責(zé)新聞出版（版權(quán)）、電影領(lǐng)域的行政管理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)8個(gè)股室：辦公室；人事股；財(cái)務(wù)股；公共文化股文化和旅游產(chǎn)業(yè)股；行政審批股；廣播電視與安全股；文物股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、華容縣文化旅游廣電局本級(jí)
2、華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)
3、華容縣博物館
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算1349.00萬(wàn)元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)1059.50萬(wàn)元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)192.00萬(wàn)元，華容縣博物館97.50萬(wàn)元），其中，一般公共預(yù)算撥款990.00萬(wàn)元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)700.50萬(wàn)元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)192.00萬(wàn)元，華容縣博物館97.50萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入359.00萬(wàn)元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)359.00萬(wàn)元），事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加592.00萬(wàn)元，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算撥款增加592.00萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算1349.00萬(wàn)元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)1059.50萬(wàn)元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)192.00萬(wàn)元，華容縣博物館97.50萬(wàn)元），其中，文化旅游體育與傳媒支出1349.00萬(wàn)元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)1059.50萬(wàn)元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)192.00萬(wàn)元，華容縣博物館97.50萬(wàn)元），2022年支出757.00萬(wàn)元。支出較去年增加592.00萬(wàn)元，其中基本支出增加123.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加469.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY及績(jī)效提高，社保等繳費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槊赓M(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助、送戲下鄉(xiāng)、老放映員生活補(bǔ)助、事業(yè)發(fā)展、文化市場(chǎng)監(jiān)管及掃黃打非工作等資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1349.00萬(wàn)元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)1059.50萬(wàn)元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)192.00萬(wàn)元，華容縣博物館97.50萬(wàn)元），其中，
207文化旅游體育與傳媒支出（類）20701文化和旅游（款）2070101行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為638.50萬(wàn)元，占47.33%；
207文化旅游體育與傳媒支出（類）20701文化和旅游（款）2070199其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為174.00萬(wàn)元，占12.90%；
207文化旅游體育與傳媒支出（類）20799其他文化旅游體育與傳媒支出（款）2079999其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為247.00萬(wàn)元，占18.31%；
207文化旅游體育與傳媒支出（類）20701文化和旅游（款）2070112文化和旅游市場(chǎng)管理（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為192.00萬(wàn)元，占14.23%；
207文化旅游體育與傳媒支出（類）20702文物（款）2070205博物館（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為92.50萬(wàn)元，占6.86%；
207文化旅游體育與傳媒支出（類）20799其他文化旅游體育與傳媒支出（款）2079999其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，占0.37%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為880.00萬(wàn)元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)615.00萬(wàn)元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)176.00萬(wàn)元，華容縣博物館89.00萬(wàn)元），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為469.00萬(wàn)元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)444.50萬(wàn)元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)16.000萬(wàn)元，華容縣博物館8.50萬(wàn)元），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出435.00萬(wàn)元，主要用于文化旅游活動(dòng)的策劃、宣傳；文化市場(chǎng)監(jiān)管及掃黃打非工作；免費(fèi)開(kāi)放等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)34.00萬(wàn)元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款142.37萬(wàn)元，比上一年增加30.52萬(wàn)元，增加27.29%。主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.80萬(wàn)元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)3.50萬(wàn)元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)0.50萬(wàn)元，華容縣博物館0.80萬(wàn)元），其中，公務(wù)接待費(fèi)4.80萬(wàn)元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)3.50萬(wàn)元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)0.50萬(wàn)元，華容縣博物館0.80萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上一年減少2.70萬(wàn)元，減少36%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.60萬(wàn)元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)1.60萬(wàn)元），擬召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)120人，內(nèi)容為文化旅游相關(guān)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.78萬(wàn)元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)3.00萬(wàn)元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)1.00萬(wàn)元，華容縣博物館0.78萬(wàn)元），擬開(kāi)展6次培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)主及旅游從業(yè)人員相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)；事業(yè)人員及業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)會(huì)；網(wǎng)吧業(yè)主和旅行社等業(yè)主開(kāi)展相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)；2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1349.00萬(wàn)元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)1059.50萬(wàn)元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)192.00萬(wàn)元，華容縣博物館97.50萬(wàn)元），其中，基本支出880.00萬(wàn)元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)615.00萬(wàn)元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)176.00萬(wàn)元，華容縣博物館89.00萬(wàn)元），項(xiàng)目支出469.00萬(wàn)元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)444.50萬(wàn)元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)16.000萬(wàn)元，華容縣博物館8.50萬(wàn)元），具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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